重庆市万州区后山镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区后山镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法投权或委托的行政执法权，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环境服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位下设7个机构，一个行政机构，六个事业机构，与上年度无变化。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2799.54万元，支出总计2799.54万元。收支较上年决算数减少611.47万元，下降17.93%，主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故决算数较2023年度有所下降。

2.收入情况。2023年度收入合计2799.54万元，较上年决算数减少611.47万元，下降17.93%，主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故收入较2023年度有所下降。其中：财政拨款收入2799.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2799.54万元，较上年决算数减少611.47万元，下降17.93%，主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故支出较2023年度有所下降。其中：基本支出1353.18万元，占48.34%；项目支出1446.36万元，占51.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2799.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少611.47万元，下降17.93%。主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故决算收支数较2023年度有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2595.01万元，较上年决算数减少768.61万元，下降22.85%。主要原因是2023年度人员调出及退休较2022年度有所增加，故决算数较2022年下降。较年初预算数减少176.68万元，下降6.37%。主要原因是部分资金未及时支出，结转到2024年度，故决算数较2022年下降。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2595.01万元，较上年决算数减少768.61万元，下降22.85%。主要原因是2023年度人员调出及退休较2022年度有所增加，故决算数较2022年下降。较年初预算数减少176.68万元，下降6.37%。主要原因是部分资金未及时支出，结转到2024年度，故决算数较2022年下降。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出737.23万元，占28.41%，较年初预算数减少90.88万元，下降10.97%，主要原因是单位2023年预算时人数较2022年有所下降，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（2）国防支出1.00万元，占0.04%，较年初预算数减少4.00万元，下降80.00%，主要原因是单位做年初预算时根据上年度实际情况进行了下调。

（3）公共安全支出21.34万元，占0.82%，较年初预算数减少1.86万元，下降8.02%，主要原因是单位做年初预算时根据上年度实际情况进行了下调。

（4）文化旅游体育与传媒支出35.52万元，占1.37%，较年初预算数增加6.19万元，增长21.10%，主要原因是单位2023年预算时人数较2022年有所下降，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（5）社会保障与就业支出398.48万元，占15.36%，较年初预算数增加27.21万元，增长7.33%，主要原因是单位2023年预算时人数较2022年有所下降，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（6）卫生健康支出66.74万元，占2.57%，较年初预算数增加10.16万元，增长17.96%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（7）节能环保支出63.29万元，占2.44%，较年初预算数增加53.29万元，增长532.90%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（8）城乡社区支出63.31万元，占2.44%，较年初预算数减少16.53万元，下降20.70%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追减资金，故有所减少。

（9）农林水支出974.07万元，占37.54%，较年初预算数增加386.03万元，增长65.65%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（10）交通运输支出21.84万元，占0.84%，较年初预算数减少17.91万元，下降45.06%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追减资金，故有所减少。

（11）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年预测一般公共预算收入未足额完成，故有所减少。

（12）住房保障支出101.33万元，占3.90%，较年初预算数增加22.75万元，增长28.95%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（13）灾害防治及应急管理支出110.88万元，占4.27%，较年初预算数增加110.88万元，增长100.00%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1353.18万元。其中：人员经费1238.29万元，较上年决算数增加73.14万元，增长6.28%，主要原因是2023年度内人员职务职级调整以及标准政策有所变化。人员经费用途主要包括单位人员的基本工资、奖金、绩效、社会保险费等方面。公用经费114.89万元，较上年决算数减少154.75万元，下降57.39%，主要原因是政策变化以及人员调出及退休，故经费减少。公用经费用途主要包括单位人员的办公经费、公务车辆交通费、邮电费、按标准计提的工会经费等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入204.53万元，较上年决算数增加157.14万元，增长331.59%，主要原因是政策调整，2023年度政府性基金项目增加，故金额较上年决算数有所增加。本年支出204.53万元，较上年决算数增加157.14万元，增长331.59%，主要原因是政策调整，2023年度政府性基金项目增加，故金额较上年决算数有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、单位决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控，故对比年初预算数无变化。较上年支出数无增减，主要原因是根据相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控，故支出数对比上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用 。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。

公务车运行维护费5.50万元，主要用于本单位车辆运行的一切费用，包括车辆加油费、车辆维护维修费、因公务用车产生的其他费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控。较上年支出数增加0.50万元，增长10.00%，主要原因是根据上年度实际情况进行了上调。

公务接待费2.50万元，主要用于接待上级部门产生的一切费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控。较上年支出数减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是根据上年度实际情况进行了下调。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费125.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因上级财政政策以及我单位本年度未产生会议费和培训费等原因，故财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出113.38万元，机关运行经费主要用于开支本单位全年的基本支出，包括人员工资、食堂相关支出、办公用品购买等。机关运行经费较上年支出数减少95.32万元，下降45.67%，主要原因是2023年度人员调出及退休较2022年度有所增加，故机关运行经费较上年支出数减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体、93个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1446.36万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。

整体绩效自评表：

一般性项目绩效自评表：