重庆市万州区后山镇人民政府2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区后山镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法投权或委托的行政执法权，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环境服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位下设7个机构，一个行政机构，六个事业机构，与上年度无变化。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2799.54万元，支出总计2799.54万元。收支较上年决算数减少611.47万元，下降17.93%，主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故决算数较2023年度有所下降。

2.收入情况。2023年度收入合计2799.54万元，较上年决算数减少611.47万元，下降17.93%，主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故收入较2023年度有所下降。其中：财政拨款收入2799.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2799.54万元，较上年决算数减少611.47万元，下降17.93%，主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故支出较2023年度有所下降。其中：基本支出1353.18万元，占48.34%；项目支出1446.36万元，占51.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2799.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少611.47万元，下降17.93%。主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故决算收支数较2023年度有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2595.01万元，较上年决算数减少768.61万元，下降22.85%。主要原因是2023年度人员调出及退休较2022年度有所增加，故决算数较2022年下降。较年初预算数减少176.68万元，下降6.37%。主要原因是部分资金未及时支出，结转到2024年度，故决算数较2022年下降。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2595.01万元，较上年决算数减少768.61万元，下降22.85%。主要原因是2023年度人员调出及退休较2022年度有所增加，故决算数较2022年下降。较年初预算数减少176.68万元，下降6.37%。主要原因是部分资金未及时支出，结转到2024年度，故决算数较2022年下降。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出737.23万元，占28.41%，较年初预算数减少90.88万元，下降10.97%，主要原因是单位2023年预算时人数较2022年有所下降，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（2）国防支出1.00万元，占0.04%，较年初预算数减少4.00万元，下降80.00%，主要原因是单位做年初预算时根据上年度实际情况进行了下调。

（3）公共安全支出21.34万元，占0.82%，较年初预算数减少1.86万元，下降8.02%，主要原因是单位做年初预算时根据上年度实际情况进行了下调。

（4）文化旅游体育与传媒支出35.52万元，占1.37%，较年初预算数增加6.19万元，增长21.10%，主要原因是单位2023年预算时人数较2022年有所下降，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（5）社会保障与就业支出398.48万元，占15.36%，较年初预算数增加27.21万元，增长7.33%，主要原因是单位2023年预算时人数较2022年有所下降，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（6）卫生健康支出66.74万元，占2.57%，较年初预算数增加10.16万元，增长17.96%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（7）节能环保支出63.29万元，占2.44%，较年初预算数增加53.29万元，增长532.90%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（8）城乡社区支出63.31万元，占2.44%，较年初预算数减少16.53万元，下降20.70%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追减资金，故有所减少。

（9）农林水支出974.07万元，占37.54%，较年初预算数增加386.03万元，增长65.65%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（10）交通运输支出21.84万元，占0.84%，较年初预算数减少17.91万元，下降45.06%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追减资金，故有所减少。

（11）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年预测一般公共预算收入未足额完成，故有所减少。

（12）住房保障支出101.33万元，占3.90%，较年初预算数增加22.75万元，增长28.95%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（13）灾害防治及应急管理支出110.88万元，占4.27%，较年初预算数增加110.88万元，增长100.00%，主要原因是2023年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1353.18万元。其中：人员经费1238.29万元，较上年决算数增加73.14万元，增长6.28%，主要原因是2023年度内人员职务职级调整以及标准政策有所变化。人员经费用途主要包括单位人员的基本工资、奖金、绩效、社会保险费等方面。公用经费114.89万元，较上年决算数减少154.75万元，下降57.39%，主要原因是政策变化以及人员调出及退休，故经费减少。公用经费用途主要包括单位人员的办公经费、公务车辆交通费、邮电费、按标准计提的工会经费等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入204.53万元，较上年决算数增加157.14万元，增长331.59%，主要原因是政策调整，2023年度政府性基金项目增加，故金额较上年决算数有所增加。本年支出204.53万元，较上年决算数增加157.14万元，增长331.59%，主要原因是政策调整，2023年度政府性基金项目增加，故金额较上年决算数有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、单位决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控，故对比年初预算数无变化。较上年支出数无增减，主要原因是根据相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控，故支出数对比上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用 。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。

公务车运行维护费5.50万元，主要用于本单位车辆运行的一切费用，包括车辆加油费、车辆维护维修费、因公务用车产生的其他费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控。较上年支出数增加0.50万元，增长10.00%，主要原因是根据上年度实际情况进行了上调。

公务接待费2.50万元，主要用于接待上级部门产生的一切费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控。较上年支出数减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是根据上年度实际情况进行了下调。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费125.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因上级财政政策以及我单位本年度未产生会议费和培训费等原因，故财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出113.38万元，机关运行经费主要用于开支本单位全年的基本支出，包括人员工资、食堂相关支出、办公用品购买等。机关运行经费较上年支出数减少95.32万元，下降45.67%，主要原因是2023年度人员调出及退休较2022年度有所增加，故机关运行经费较上年支出数减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体、93个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1446.36万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。

整体绩效自评表：

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	814-重庆市万州区后山镇人民政府	部门
联系人	阮文武	联系电话	18223733689	自评总分
（分）	98.99
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障乡政府正常运行;经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政（居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等）、劳动保障、老龄等各项工作;法治建设、人民调解、信访;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障乡政府正常运行;保质保量完成各项工作;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障乡政府正常运行;推广农业技术，促进农村经济发展;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障乡政府正常运行;顺利开展社保工作城乡社区事务、服务工作。;为退役军人提供服务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地;提供综合行政执法保障。
促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障乡政府正常运行;经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政（居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等）、劳动保障、老龄等各项工作;法治建设、人民调解、信访;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障乡政府正常运行;保质保量完成各项工作;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障乡政府正常运行;推广农业技术，促进农村经济发展;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障乡政府正常运行;顺利开展社保工作城乡社区事务、服务工作。;为退役军人提供服务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。;提供综合行政执法保障;
绩效指标	指标名称	计量
单位	指标
性质	指标值	指标权重
（分）	全年
完成值	指标得分
（分）	说明
文化、法治等宣传次数	次/年	≥	10	20	10	20
加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为
定性	好	20	1	20
区委区政府决策重点事项按时完成率	%	＝	100	20	100	20
完成年度税收任务	万元/年	≥	74	10	138	10	2023年政府狠抓税收，超额完成任务
辖区社会生活秩序稳定
定性	优良中低差	20	1	20
辖区居民对政府工作满意度	%	≥	90	10	90	10

一般性项目绩效自评表：

2023年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	2022年地质灾害避险搬迁金土工程	资金支付率	＝	100	%	50	100	50
100
社会秩序稳定	定性	优
30	1	30
群众满意度	≥	90	%	10	90	10
2	万州区2022年森林生态效益补偿	资金支付率	＝	100	%	50	100	50
100
辖区社会秩序稳定	定性	优
30	1	30
群众满意度	≥	90	%	10	90	10

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58442101

收入支出决算总表
公开01表
公开单位：重庆市万州区后山镇人民政府（本级）
单位：万元
收入	支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,595.01	一、一般公共服务支出	737.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	204.53	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出	1.00
四、上级补助收入	四、公共安全支出	21.34
五、事业收入	五、教育支出
六、经营收入	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	七、文化旅游体育与传媒支出	35.52
八、其他收入	八、社会保障和就业支出	398.48
九、卫生健康支出	66.74
十、节能环保支出	63.29
十一、城乡社区支出	267.82
十二、农林水支出	974.09
十三、交通运输支出	21.84
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	101.33
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出	110.88
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,799.54	本年支出合计	2,799.54
使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配
年初结转和结余	年末结转和结余
总计	2,799.54	总计	2,799.54
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市万州区后山镇人民政府（本级）
公开02表
单位：万元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
小计	其中：教育收费
合计	2,799.54	2,799.54
201	一般公共服务支出	737.23	737.23
20101	人大事务	24.83	24.83
2010101	行政运行	22.43	22.43
2010108	代表工作	2.40	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.53	602.53
2010301	行政运行	475.12	475.12
2010350	事业运行	39.62	39.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.79	87.79
20105	统计信息事务	1.17	1.17
2010507	专项普查活动	1.17	1.17
20111	纪检监察事务	3.17	3.17
2011199	其他纪检监察事务支出	3.17	3.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.99	99.99
2013101	行政运行	99.99	99.99
20133	宣传事务	0.50	0.50
2013302	一般行政管理事务	0.50	0.50
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04
2013816	食品安全监管	5.04	5.04
203	国防支出	1.00	1.00
20306	国防动员	1.00	1.00
2030607	民兵	1.00	1.00
204	公共安全支出	21.34	21.34
20402	公安	21.34	21.34
2040299	其他公安支出	21.34	21.34
207	文化旅游体育与传媒支出	35.52	35.52
20701	文化和旅游	35.52	35.52
2070109	群众文化	28.72	28.72
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	6.80
208	社会保障和就业支出	398.48	398.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.12	80.12
2080109	社会保险经办机构	80.12	80.12
20802	民政管理事务	35.27	35.27
2080208	基层政权建设和社区治理	35.27	35.27
20805	行政事业单位养老支出	210.13	210.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.69	62.69
20808	抚恤	10.00	10.00
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00
20820	临时救助	4.02	4.02
2082001	临时救助支出	4.02	4.02
20821	特困人员救助供养	19.77	19.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.94	11.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.83	7.83
20828	退役军人管理事务	29.17	29.17
2082850	事业运行	24.85	24.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.32	4.32
210	卫生健康支出	66.74	66.74
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40
21099	其他卫生健康支出	4.12	4.12
2109999	其他卫生健康支出	4.12	4.12
211	节能环保支出	63.29	63.29
21103	污染防治	6.65	6.65
2110302	水体	6.65	6.65
21104	自然生态保护	56.64	56.64
2110401	生态保护	56.64	56.64
212	城乡社区支出	267.82	267.82
21201	城乡社区管理事务	63.31	63.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.31	63.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.51	204.51
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	55.00
2120814	农业生产发展支出	149.51	149.51
213	农林水支出	974.09	974.09
21301	农业农村	291.41	291.41
2130104	事业运行	125.21	125.21
2130108	病虫害控制	1.99	1.99
2130119	防灾救灾	6.00	6.00
2130122	农业生产发展	3.24	3.24
2130126	农村社会事业	44.00	44.00
2130142	农村道路建设	59.23	59.23
2130199	其他农业农村支出	51.75	51.75
21302	林业和草原	15.94	15.94
2130205	森林资源培育	0.95	0.95
2130209	森林生态效益补偿	0.95	0.95
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	11.04	11.04
21303	水利	57.33	57.33
2130314	防汛	12.64	12.64
2130335	农村供水	44.68	44.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.91	311.91
2130504	农村基础设施建设	262.38	262.38
2130506	社会发展	39.51	39.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.01	10.01
21307	农村综合改革	297.49	297.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.49	297.49
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.02	0.02
2136902	三峡后续工作	0.02	0.02
214	交通运输支出	21.84	21.84
21401	公路水路运输	9.72	9.72
2140104	公路建设	8.32	8.32
2140110	公路和运输安全	1.40	1.40
21406	车辆购置税支出	12.12	12.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.12	12.12
221	住房保障支出	101.33	101.33
22101	保障性安居工程支出	22.75	22.75
2210105	农村危房改造	22.75	22.75
22102	住房改革支出	78.58	78.58
2210201	住房公积金	78.58	78.58
224	灾害防治及应急管理支出	110.88	110.88
22401	应急管理事务	20.00	20.00
2240109	应急管理	20.00	20.00
22406	自然灾害防治	69.58	69.58
2240601	地质灾害防治	69.58	69.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.12	20.12
2240703	自然灾害救灾补助	20.12	20.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位： 重庆市万州区后山镇人民政府（本级）
公开03表
单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
合计	2,799.54	1,353.18	1,446.36
201	一般公共服务支出	737.23	684.64	52.58
20101	人大事务	24.83	22.43	2.40
2010101	行政运行	22.43	22.43
2010108	代表工作	2.40	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.53	562.22	40.31
2010301	行政运行	475.12	475.12
2010350	事业运行	39.62	39.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.79	47.48	40.31
20105	统计信息事务	1.17	1.17
2010507	专项普查活动	1.17	1.17
20111	纪检监察事务	3.17	3.17
2011199	其他纪检监察事务支出	3.17	3.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.99	99.99
2013101	行政运行	99.99	99.99
20133	宣传事务	0.50	0.50
2013302	一般行政管理事务	0.50	0.50
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04
2013816	食品安全监管	5.04	5.04
203	国防支出	1.00	1.00
20306	国防动员	1.00	1.00
2030607	民兵	1.00	1.00
204	公共安全支出	21.34	21.34
20402	公安	21.34	21.34
2040299	其他公安支出	21.34	21.34
207	文化旅游体育与传媒支出	35.52	28.72	6.80
20701	文化和旅游	35.52	28.72	6.80
2070109	群众文化	28.72	28.72
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	6.80
208	社会保障和就业支出	398.48	315.10	83.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.12	80.12
2080109	社会保险经办机构	80.12	80.12
20802	民政管理事务	35.27	35.27
2080208	基层政权建设和社区治理	35.27	35.27
20805	行政事业单位养老支出	210.13	210.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.69	62.69
20808	抚恤	10.00	10.00
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00
20820	临时救助	4.02	4.02
2082001	临时救助支出	4.02	4.02
20821	特困人员救助供养	19.77	19.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.94	11.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.83	7.83
20828	退役军人管理事务	29.17	24.85	4.32
2082850	事业运行	24.85	24.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.32	4.32
210	卫生健康支出	66.74	57.62	9.12
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40
21099	其他卫生健康支出	4.12	4.12
2109999	其他卫生健康支出	4.12	4.12
211	节能环保支出	63.29	63.29
21103	污染防治	6.65	6.65
2110302	水体	6.65	6.65
21104	自然生态保护	56.64	56.64
2110401	生态保护	56.64	56.64
212	城乡社区支出	267.82	63.31	204.51
21201	城乡社区管理事务	63.31	63.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.31	63.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.51	204.51
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	55.00
2120814	农业生产发展支出	149.51	149.51
213	农林水支出	974.09	125.21	848.88
21301	农业农村	291.41	125.21	166.20
2130104	事业运行	125.21	125.21
2130108	病虫害控制	1.99	1.99
2130119	防灾救灾	6.00	6.00
2130122	农业生产发展	3.24	3.24
2130126	农村社会事业	44.00	44.00
2130142	农村道路建设	59.23	59.23
2130199	其他农业农村支出	51.75	51.75
21302	林业和草原	15.94	15.94
2130205	森林资源培育	0.95	0.95
2130209	森林生态效益补偿	0.95	0.95
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	11.04	11.04
21303	水利	57.33	57.33
2130314	防汛	12.64	12.64
2130335	农村供水	44.68	44.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.91	311.91
2130504	农村基础设施建设	262.38	262.38
2130506	社会发展	39.51	39.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.01	10.01
21307	农村综合改革	297.49	297.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.49	297.49
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.02	0.02
2136902	三峡后续工作	0.02	0.02
214	交通运输支出	21.84	21.84
21401	公路水路运输	9.72	9.72
2140104	公路建设	8.32	8.32
2140110	公路和运输安全	1.40	1.40
21406	车辆购置税支出	12.12	12.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.12	12.12
221	住房保障支出	101.33	78.58	22.75
22101	保障性安居工程支出	22.75	22.75
2210105	农村危房改造	22.75	22.75
22102	住房改革支出	78.58	78.58
2210201	住房公积金	78.58	78.58
224	灾害防治及应急管理支出	110.88	110.88
22401	应急管理事务	20.00	20.00
2240109	应急管理	20.00	20.00
22406	自然灾害防治	69.58	69.58
2240601	地质灾害防治	69.58	69.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.12	20.12
2240703	自然灾害救灾补助	20.12	20.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位： 重庆市万州区后山镇人民政府（本级）
公开04表
单位：万元
收 入	支 出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,595.01	一、一般公共服务支出	737.23	737.23
二、政府性基金预算财政拨款	204.53	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	三、国防支出	1.00	1.00
四、公共安全支出	21.34	21.34
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出	35.52	35.52
八、社会保障和就业支出	398.48	398.48
九、卫生健康支出	66.74	66.74
十、节能环保支出	63.29	63.29
十一、城乡社区支出	267.82	63.31	204.51
十二、农林水支出	974.09	974.07	0.02
十三、交通运输支出	21.84	21.84
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	101.33	101.33
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出	110.88	110.88
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,799.54	本年支出合计	2,799.54	2,595.01	204.53
年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,799.54	总计	2,799.54	2,595.01	204.53
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位： 重庆市万州区后山镇人民政府（本级）
公开05表
单位：万元
项目	本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计	2,595.01	1,353.18	1,241.83
201	一般公共服务支出	737.23	684.64	52.58
20101	人大事务	24.83	22.43	2.40
2010101	行政运行	22.43	22.43
2010108	代表工作	2.40	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.53	562.22	40.31
2010301	行政运行	475.12	475.12
2010350	事业运行	39.62	39.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.79	47.48	40.31
20105	统计信息事务	1.17	1.17
2010507	专项普查活动	1.17	1.17
20111	纪检监察事务	3.17	3.17
2011199	其他纪检监察事务支出	3.17	3.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.99	99.99
2013101	行政运行	99.99	99.99
20133	宣传事务	0.50	0.50
2013302	一般行政管理事务	0.50	0.50
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04
2013816	食品安全监管	5.04	5.04
203	国防支出	1.00	1.00
20306	国防动员	1.00	1.00
2030607	民兵	1.00	1.00
204	公共安全支出	21.34	21.34
20402	公安	21.34	21.34
2040299	其他公安支出	21.34	21.34
207	文化旅游体育与传媒支出	35.52	28.72	6.80
20701	文化和旅游	35.52	28.72	6.80
2070109	群众文化	28.72	28.72
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	6.80
208	社会保障和就业支出	398.48	315.10	83.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.12	80.12
2080109	社会保险经办机构	80.12	80.12
20802	民政管理事务	35.27	35.27
2080208	基层政权建设和社区治理	35.27	35.27
20805	行政事业单位养老支出	210.13	210.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.69	62.69
20808	抚恤	10.00	10.00
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00
20820	临时救助	4.02	4.02
2082001	临时救助支出	4.02	4.02
20821	特困人员救助供养	19.77	19.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.94	11.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.83	7.83
20828	退役军人管理事务	29.17	24.85	4.32
2082850	事业运行	24.85	24.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.32	4.32
210	卫生健康支出	66.74	57.62	9.12
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	57.62	57.62
2101101	行政单位医疗	25.45	25.45
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40
21099	其他卫生健康支出	4.12	4.12
2109999	其他卫生健康支出	4.12	4.12
211	节能环保支出	63.29	63.29
21103	污染防治	6.65	6.65
2110302	水体	6.65	6.65
21104	自然生态保护	56.64	56.64
2110401	生态保护	56.64	56.64
212	城乡社区支出	63.31	63.31
21201	城乡社区管理事务	63.31	63.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.31	63.31
213	农林水支出	974.07	125.21	848.86
21301	农业农村	291.41	125.21	166.20
2130104	事业运行	125.21	125.21
2130108	病虫害控制	1.99	1.99
2130119	防灾救灾	6.00	6.00
2130122	农业生产发展	3.24	3.24
2130126	农村社会事业	44.00	44.00
2130142	农村道路建设	59.23	59.23
2130199	其他农业农村支出	51.75	51.75
21302	林业和草原	15.94	15.94
2130205	森林资源培育	0.95	0.95
2130209	森林生态效益补偿	0.95	0.95
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	11.04	11.04
21303	水利	57.33	57.33
2130314	防汛	12.64	12.64
2130335	农村供水	44.68	44.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	311.91	311.91
2130504	农村基础设施建设	262.38	262.38
2130506	社会发展	39.51	39.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.01	10.01
21307	农村综合改革	297.49	297.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.49	297.49
214	交通运输支出	21.84	21.84
21401	公路水路运输	9.72	9.72
2140104	公路建设	8.32	8.32
2140110	公路和运输安全	1.40	1.40
21406	车辆购置税支出	12.12	12.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.12	12.12
221	住房保障支出	101.33	78.58	22.75
22101	保障性安居工程支出	22.75	22.75
2210105	农村危房改造	22.75	22.75
22102	住房改革支出	78.58	78.58
2210201	住房公积金	78.58	78.58
224	灾害防治及应急管理支出	110.88	110.88
22401	应急管理事务	20.00	20.00
2240109	应急管理	20.00	20.00
22406	自然灾害防治	69.58	69.58
2240601	地质灾害防治	69.58	69.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.12	20.12
2240703	自然灾害救灾补助	20.12	20.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位： 重庆市万州区后山镇人民政府（本级）
公开06表
单位：万元
人员经费	公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,069.38	302	商品和服务支出	114.89	310	资本性支出
30101	基本工资	278.60	30201	办公费	58.01	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	139.34	30202	印刷费	31002	办公设备购置
30103	奖金	177.16	30203	咨询费	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	174.38	30205	水费	0.80	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.29	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	49.15	30207	邮电费	8.58	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	53.22	30208	取暖费	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	78.58	30212	因公出国（境）费用	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.76	30213	维修（护）费	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	9.42	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	168.91	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	30216	培训费	31022	无形资产购置
30302	退休费	30217	公务接待费	2.50	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	312	对企业补助
30304	抚恤金	69.32	30224	被装购置费	31201	资本金注入
30305	生活补助	95.20	30225	专用燃料费	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	30226	劳务费	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	31205	利息补贴
30308	助学金	30228	工会经费	9.79	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	30229	福利费	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	5.50	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	27.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用	39909	经常性赠与
30299	其他商品和服务支出	39910	资本性赠与
307	债务利息及费用支出	39999	其他支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
人员经费合计	1,238.29	公用经费合计	114.89
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位： 重庆市万州区后山镇人民政府（本级）
公开07表
单位：万元
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
合计	基本支出	项目支出
合计	204.53	204.53	204.53
212	城乡社区支出	204.51	204.51	204.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.51	204.51	204.51
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	55.00	55.00
2120814	农业生产发展支出	149.51	149.51	149.51
213	农林水支出	0.02	0.02	0.02
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.02	0.02	0.02
2136902	三峡后续工作	0.02	0.02	0.02
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位： 重庆市万州区后山镇人民政府（本级）
公开08表
单位：万元
项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表
公开单位： 重庆市万州区后山镇人民政府（本级）
单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	113.38
（一）支出合计	8.00	8.00	（一）行政单位	108.53
1．因公出国（境）费	（二）参照公务员法管理事业单位	4.85
2．公务用车购置及运行维护费	5.50	5.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.50	5.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.50	2.50	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.50	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	50	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	200	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。