重庆市万州区后山镇人民政府

2022年部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我镇始终贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡镇党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能，同时承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权，体现出乡镇管理特点和服务需要，确保职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

 1.后山镇设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、镇乡容貌环卫工作、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

2. 后山镇设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心。主要承担村镇总体规划、详细规划的组织编制和实施工作；辖区内房屋建设管理工作（含质量、安全）；查处房屋建设中的违章违法行为，房屋建设中的信访、投诉工作；参与协助辖区城镇管理工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3411.01万元，支出总计3411.01万元。收支较上年决算数减少337.04万元、下降9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较去年有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3411.01万元，较上年决算数减少337.04万元、下降9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较去年有所减少。其中：财政拨款收入3363.62万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3411.01万元，较上年决算数减少337.04万元、下降9%，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出较去年有所减少。其中：基本支出1434.79万元，占42.06%；项目支出1976.22万元，占57.94%。

4.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3411.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少337.04万元、下降9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出较去年均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3363.62万元，较上年决算数增加382.15万元，增长12.82%。主要原因为本年度体制补助及后续项目都有所增加。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3363.62万元，较上年决算数增加364.87万元，增长12.17%。主要原因是2022年的项目较上年下达数增加，导致支出数增加。

3. 结转结余情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出694.01万元，占20.63%，较年初预算数增加236.46万元，增长51.68%，主要原因是2022年新招录人员多，上级财政追加了部分人员经费及项目资金。

（2）国防支出5万元，占0.15%，较年初预算数增加5万元，主要原因是2022年度未编制该项目的年初预算。

（3）公共安全支出17.28万元，占0.51%，较年初预算数增加0.00万元，与预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出38.35万元，占1.14%，较年初预算数增加15.02万元，增长64.38%，主要原因是上级财政追加。

（5）社会保障与就业支出408.97万元，占12.16%，较年初预算数增加168.06万元，增长69.76%，主要原因是上级财政追加。

（6）卫生健康支出75.8万元，占2.25%，较年初预算数增加15.23万元，增长25.14%，主要原因是2022年万州临时防疫工作开展，上级财政追加。

（7）节能环保支出53.21万元，占1.58%，较年初预算数增加28.21万元，增长112.84%，主要原因是上级财政追加。

（8）城乡社区支出84.44万元，占3.92%，较年初预算数增加26.66万元，增长46.14%，主要原因是项目下达增加，上级财政追加。。

（9）农林水支出1416.78万元，占42.12%，较年初预算数增加793.08万元，增长127.16%，主要原因是上级财政追加。

（10）住房保障支出68.96万元，占2.05%，较年初预算数增加12.98万元，增长23.19%，主要原因是上级财政追加。

（11）交通运输支出35.54万元，占1.06%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（12）灾害防治及应急管理支出44.55万元，占1.32%，较年初预算数增加44.55万元，增长100%，主要原因是上级财政追加

（13）资源勘探工业信息等支出420.73万元，占12.51%，较年初预算数增加420.73万元，增长100%，主要原因是上级财政追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1434.79万元。其中：人员经费1165.15万元，较上年决算数减少33.31万元，下降2.78%，主要原因是上级财政体制改革，人员经费支出略微下降。人员经费用途主要包括单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等方面。公用经费269.64万元，较上年决算数减少21.11万元，下降7.26%，主要原因是人员变化，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入47.39万元，较上年决算数减少701.91万元，主要原因是政府性基金收入减少。本年支出47.39万元，较上年决算数减少701.91万元，主要原因是政府性支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是根据政策文件的要求，严格控制“三公”经费的支出。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出；本单位2022年度未发生公务车购置费用支出；公务车运行维护费5.00万元，主要用于公务车辆的维修维护与加油等费用。费用支出较年初预算数减少1万元，下降16.67%，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是根据政策文件的要求，严格控制“三公”经费的支出。公务接待费3.00万元，主要用于接待上级部门而产生的餐费和住宿费用。费用支出较年初预算数减少1万元，下降16.67%。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是根据政策文件的要求，严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待60批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出208.69万元，比上年度减少33.31万元，降低13.76%，主要原因是严格贯彻上级相关政策文件，厉行节约，缩减开支。，机关运行经费主要用于开支日常工作的正常运行，职工食堂的开支以及临聘人员的工资等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购物资支出2.64万元。主要用于采购政府6台便携性计算机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、48个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1928.83万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。一级预算单位必须公开部门整体绩效自评表。所有预算单位应至少公开2个一般性项目支出绩效自评表，有重点专项项目支出的预算单位，应公开全部重点专项项目绩效自评表。只有1个项目支出的预算单位，应公开1个项目绩效自评表，同时写明“本单位只有1个项目支出”。没有项目支出的预算单位，应写明“本单位无项目支出”。

（三）部门绩效评价情况

我单位对2022年农村人居环境整治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33万元，评价得分100分，评价等次为优；对万州区后山镇2022年农村危房改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金42.75万元，评价得分100分，评价等次为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58442101。