重庆市万州区后山镇人民政府2021年部门决算公开情况说明 

 一、单位基本情况

（一）职能职责

我镇坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。同时还承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权，力求构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

重庆市万州区后山镇人民政府内设8个机构科室，6个事业站所，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计3,748.05万元，支出总计3,748.05万元。收支较上年决算数减少763.02万元、下降16.9%，主要原因是2021年度人员数量的减少以及相比2020年来说下达项目的减少，导致基本收支和项目收支减少，比重降低。

2. 收入情况。2021年度收入合计3,730.77万元，较上年决算数减少780.30万元，下降17.3%，主要原因是2021年度财政相关政策的调整、单位人员的变动以及2021年度的下达项目的减少，导致财政拨款收入相应减少。其中：财政拨款收入3,730.77万元，占100%；此外，年初结转和结余17.28万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计3,748.05万元，较上年决算数减少763.02万元，下降16.9%，主要原因是单位人员调动导致基本支出减少94.29万元，同时项目下达的减少也导致项目支出减少668.73万元。其中：基本支出1,489.22万元，占39.7%；项目支出2,258.83万元，占60.3%。

4. 结转结余情况。2020年度本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,748.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少763.02万元，下降16.9%。主要原因是单位2021年人员变动，存在新招录人员，同时2021年度下达的项目较2020年度减少，导致财政拨款基本收支和项目收支减少，比重降低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,981.47万元，较上年决算数减少586.21万元，下降16.4%。主要原因是2021年度下达的项目减少导致项目收入的减少。较年初预算数增加1,198.03万元，增长67.2%。主要原因是单位人员的变动，存在新招录的人员。此外，年初财政拨款结转和结余17.28万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,998.75万元，较上年决算数减少568.93万元，下降15.9%。主要原因是2021年的项目较上年下达数减少，导致支出数减少。较年初预算数增加1,215.31万元，增长68.1%。主要原因是2021年存在一些新的项目资金的下达，加上人员的变动导致最后的决算数较年初预算数有增长。

3. 结转结余情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出无结转结余。

4. 比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出723.59万元，占24.1%，较年初预算数减少74.79万元，下降9.4%，主要原因是2021年调进人员少、调出人员多，并且人员减少多数发生在上半年，调进和新招录人员都在下半年，所以决算数较年初预算数有减少。

（2）国防支出0.99万元，占0.03%，较年初预算数增加0.99万元，主要原因是2021年度存在春季和秋季征兵的情况，所以导致国防支出较年初预算数有所增加。

（3）公共安全支出17.28万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年该资金全部用于交通安全劝导员，且人数和补助金额无变化。

（4）文化旅游体育与传媒支出32.05万元，占1.1%，较年初预算数增加16.97万元，增长112.5%，主要原因是2021年度涉及的项目资金下达增加和存在新招录的人员，故2021年度决算数较年初预算数有所增长。

（5）社会保障与就业支出730.36万元，占24.4%，较年初预算数增加441.07万元，增长152.5%，主要原因是2021年度人员编制增加，并且涉及社会保障与就业这方面的补助人数增加以及补助标准的调整，导致2021年度决算数较年初预算数有所增长。

（6）卫生健康支出84.08万元，占2.8%，较年初预算数增加29.41万元，增长53.8%，主要原因是2021年防疫工作持续进行，在卫生健康方面的支出也在增加，故2021年度决算数较年初预算数有增长。

（7）节能环保支出7.07万元，占0.2%，较年初预算数增加7.07万元，主要原因是2021年度节能环保方面的项目下达数增加，所以2021年度决算数较年初预算数有增长。

（8）城乡社区支出100.82万元，占3.4%，较年初预算数减少30.69万元，下降23.34%，主要原因是2021年度项目资金的下达减少以及人员的调出，导致2021年度决算数较年初预算数有减少。

（9）农林水支出1,228.89万元，占41%，较年初预算数增加808.68万元，增长192.45%，主要原因是2021年度存在新招录的人员以及农林水方面下达项目资金的增加，故2021年度决算数较年初预算数有增长。

（10）住房保障支出57.03万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度的预算以2020年10月的统发人员数为标准，故2021年度无变化。

（11）灾害防治及应急管理支出16.60万元，占0.6%，较年初预算数增加16.60万元，主要原因是2021年灾害发生后，由上级财政核定后才追加相应的项目资金，所以灾害防治及应急管理方面的支出较年初预算数有增长。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,489.22万元。其中：人员经费1,198.46万元，较上年决算数增加16.70万元，增长1.4%，主要原因是单位在编人员的正常调资。人员经费用途主要包括单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等方面。公用经费290.75万元，较上年决算数减少111.00万元，下降27.6%，主要原因是财政政策的调整，人员公用经费的减少，差旅费的减少。公用经费用途主要包括解决单位日常正常运行，聘用人员的工资以及公务车辆维修维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入749.30万元，较上年决算数减少194.09万元，下降20.6%，主要原因是2021年度上级部门下达的政府性基金项目减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出749.30万元，较上年决算数减少194.09万元，下降20.6%，主要原因是2021年度上级部门下达的政府性基金项目减少，导致政府性基金预算财政拨款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.00万元，较年初预算数减少0.80万元，下降9.1%。较上年支出数减少8.30万元，下降50.9%，主要原因是根据政策文件的要求，严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出；本单位2021年度未发生公务车购置费用支出；公务车运行维护费5.00万元，主要用于公务车辆的维修维护与加油等费用。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降9.1%，较上年支出数减少2.40万元，下降32.4%，主要原因是根据政策文件的要求，严格控制“三公”经费的支出。

公务接待费3.00万元，主要用于接待上级部门而产生的餐费和住宿费用。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降9.1%。较上年支出数减少5.90万元，下降66.3%，主要原因是根据政策文件的要求，严格控制“三公”经费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待100批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费136.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.80万元，下降100%，主要原因是2021年度减少了会议的安排，减少了相关费用支出。本年度培训费支出3.76万元，较上年决算数增加1.88万元，增长100%，主要原因是新进人员的上岗培训以及对业务骨干的素质能力培训的增多，故开支较上年决算数有增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出242.00万元，机关运行经费主要用于开支日常工作的正常运行，职工食堂的开支以及临聘人员的工资等。机关运行经费较上年决算数减少11.34万元，下降4.5%，主要原因是政策的变化导致人员经费的调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额358.51万元，其中：政府采购工程支出358.51万元。主要用于采购辖区内道路交通维修维护工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对83个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表的形式开展自评83项，涉及资金2258.83万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表