重庆市万州区恒合土家族乡人民政府2024年度决算公开说明
重庆市万州区恒合土家族乡人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.履行基层党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议，负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。推进全面从严治党，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，建强基层战斗堡垒。坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩。健全基层组织，优化组织设置，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，全面系统推进各领域基层党组织建设。
2.履行服务经济发展职责。落实公平竞争、规范市场秩序等一系列优化营商环境举措，激发市场、企业创造创新活力。全力加快项目推进，负责辖区内引进企业项目落地服务工作，确保项目扎实高效推进。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，深入推进乡村振兴，促进农民持续增收。
3.履行公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，开展宣传、组织爱国卫生运动。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。组织兴办社区服务事业，加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源。
4.履行公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作。负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
5.履行公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位安全生产责任落实情况。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系。建立健全信访调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会大局平安稳定。
6.完成区委、区政府及上级交办的其他任务。
（二）机构设置
遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：
①党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
②党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。
③经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。
④民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
⑤ 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
⑥规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
⑦财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。
⑧ 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
⑨综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
乡人大常委会办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大常委会办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。
2.设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：
①农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。
②文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。
③劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。
④村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。
⑤退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
⑥综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5004.28万元。收、支与2023年度相比，减少4352.22万元，下降46.5%，主要原因是农业生产发展、农村道路建设、水利工程建设、农村基础设施建设、农村危房改造等项目支出减少
1.收入情况。2024年度收入合计4626.37万元，与2023年度相比，减少4617.58万元，下降50.0%，主要原因是农业生产发展、农村道路建设、水利工程建设、农村基础设施建设、农村危房改造等项目收入减少。其中：财政拨款收入4626.37万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余377.91万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4984.28万元，与2023年度相比，减少4319.72万元，下降46.4%，主要原因是农业生产发展、农村道路建设、水利工程建设、农村基础设施建设、农村危房改造等项目支出减少。其中：基本支出1999.52万元，占40.1%；项目支出2984.76万元，占59.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余20.00万元，与2023年度相比，减少32.50万元，下降61.9%，主要原因是项目办结而使用了结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4951.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3592.17万元，下降42.0%。主要原因是农业生产发展、农村道路建设、水利工程建设、农村基础设施建设、农村危房改造等项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4285.94万元，与2023年度相比，减少2782.81万元，下降39.4%。主要原因是农业生产发展、农村道路建设、水利工程建设、农村基础设施建设、农村危房改造等项目收入减少。较年初预算数增加1991.81万元，增长86.8%。主要原因是一是增加基础绩效奖、健康休养费、应休未休年休假、工资调标等人员经费；二是增加农村基础设施建设、农业生产发展、农村危房改造、灾害防治及应急管理等项目投资。此外，年初财政拨款结转和结余200.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4485.94万元，与2023年度相比，减少2582.81万元，下降36.5%。主要原因是农业生产发展、农村道路建设、水利工程建设、农村基础设施建设、农村危房改造等项目支出减少。较年初预算数增加2191.81万元，增长95.5%。主要原因一是增加基础绩效奖、健康休养费、应休未休年休假、工资调标等人员经费；二是增加农村基础设施建设、农业生产发展、农村危房改造、灾害防治及应急管理等项目投资。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1041.42万元，占23.2%，较年初预算数增加217.96万元，增长26.5%，主要原因是追加第五次全国经济普查“两员”补助经费、工程建设项目增值税结算补助、安全维稳综治经费、恒合乡公务运转经费、人大代表之家运行等项目支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出39.36万元，占0.9%，较年初预算数减少8.16万元，下降17.2%，主要原因是调减恒合土家族乡文化服务中心超额绩效到年度考核奖，调减公用经费到村干部补贴。
（3）社会保障和就业支出552.99万元，占12.3%，较年初预算数增加44.97万元，增长8.9%，主要原因是追加解三难资金、集中特困人员救助供养金和护理补贴、特困供养人员丧葬补贴、临时救助备用金、三支一扶人员结算补助、集中供养特困人员元旦春节慰问金等项目支出。
（4）卫生健康支出135.49万元，占3.0%，较年初预算数增加31.14万元，增长29.8%，主要原因是追加严重精神障碍患者监护人奖励资金、计划生育特殊家庭慰问等项目支出。
（5）节能环保支出61.48万元，占1.4%，较年初预算数增加61.48万元，增长100.0%，主要原因是追加万州区2024年生态护林员项目、2023年农村生活垃圾分类建设、万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目等项目支出。
（6）城乡社区支出87.45万元，占2.0%，较年初预算数减少26.27万元，下降23.1%，主要原因是调减恒合土家族乡村镇建设环保服务中心超额绩效到年度考核奖、恒合土家族乡八一村人行便道整修项目等。
（7）农林水支出1599.40万元，占35.7%，较年初预算数增加1005.57万元，增长169.3%，主要原因是追加万州区2024年中央动物防疫等补助经费（强制免疫）、万州区恒合土家族乡2024年和美乡村建设项目、万州区2023年度松材线虫病防治、2023年农村厕所革命和农村户厕问题整改及后续管护资金、万州区恒合土家族乡2024年石坪村、八一村人居环境整治提升以工代赈项目、万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目、万州区恒合土家族乡2024年高标准农田建设先建后补项目等项目支出。
（8）交通运输支出845.14万元，占18.8%，较年初预算数增加845.14万元，增长100.0%，主要原因是追加曾狮路环线改扩建工程（一期）、万州区恒合乡2023年农村公路路网改善项目等项目支出。
（9）住房保障支出123.23万元，占2.8%，较年初预算数增加20.00万元，增长19.4%，主要原因是追加万州区恒合土家族乡2023年农村危房改造项目等项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是预算安排合理，收支平衡。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1999.52万元。
其中：
人员经费1650.38万元，与2023年度相比，增加20.14万元，增长1.2%，主要原因是本年度职工养老保险调标及职业年金做实等，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括保障职工基本工资、年终考核、社会保障缴费等。
公用经费349.14万元，与2023年度相比，增加203.88万元，增长140.4%，主要原因是职工业务培训增加、办公设备老旧更新办公设备购置费用增加等。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费（含办公设备购置）、差旅费、广告宣传费、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余125.41万元，年末结转结余0.00万元。本年收入340.43万元，与2023年度相比，减少1134.77万元，下降76.9%，主要原因是专项项目减少。本年支出465.84万元，与2023年度相比，减少1009.36万元，下降68.4%，主要原因是专项项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.45万元，较年初预算数减少4.38万元，下降23.3%，主要原因是厉行节约，严格按照以收定支，切实控制公用经费开支。较上年支出数减少4.38万元，下降23.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，切实控制公用经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公务原因产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未安排因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未安排因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未安排公务用车购置费。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未安排公务用车购置费。
公务用车运行维护费0.50万元，主要用于公务车运行维护、油耗、保险等费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费。
公务接待费13.95万元，主要用于接待招商引资等。费用支出较年初预算数减少4.38万元，下降23.9%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。较上年支出数减少4.38万元，下降23.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待300批次1800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.49元，车均购置费0万元，车均维护费0.17万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格落实执行中央八项规定，压减会议费支出。本年度培训费支出5.08万元，与2023年度相比，增加4.20万元，增长477.3%，主要原因是职工外出培训次数增加导致其培训费对应增加。本年度差旅费支出9.70万元，与2023年度相比，增加7.96万元，增长457.5%，主要原因是职工城市间出差交通费、住宿费等增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出311.24万元，机关运行经费主要用于开支开支日常水电气费、差旅费、办公费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加175.34万元，增长129.0%，主要原因是职工业务培训费用增加、办公设备老旧更新办公设备购置费用增加等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体、78个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2,486.42万元。
（二）绩效自评结果
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重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
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主管部门 |
重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
部门 |
廖茂磊 |
联系电话 |
15025509262 |
自评总分 |
97.96 | ||||
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当年绩 效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理 ;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。 ;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;食品药品监管;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;法制建设、人民调解、信访;退役军人服务事务;主要负责党的建设;负责社保、低保、贫困求助等;社会治安工作;用于复员退伍军人的管理服务等具体事务。全面落实优抚政策，按时发放优抚对象生活补助。 |
党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理 ;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。 ;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;食品药品监管;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;法制建设、人民调解、信访;退役军人服务事务;主要负责党的建设;负责社保、低保、贫困求助等;社会治安工作;用于复员退伍军人的管理服务等具体事务。全面落实优抚政策，按时发放优抚对象生活补助 |
党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理 ;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作。 ;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;食品药品监管;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;法制建设、人民调解、信访;退役军人服务事务;主要负责党的建设;负责社保、低保、贫困求助等;社会治安工作;用于复员退伍军人的管理服务等具体事务。;全面落实优抚政策，按时发放优抚对象生活补助 | |||||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||||
|
保障村居数 |
个 |
≥ |
14 |
20 |
14 |
20 |
| ||||
|
当年征兵入伍次数 |
次 |
≥ |
2 |
10 |
2 |
10 |
| ||||
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
4 |
10 |
4 |
10 |
| ||||
|
困难群众临时救助人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
| ||||
|
新建硬化农村公路 |
公里 |
≥ |
11 |
10 |
11 |
10 |
| ||||
|
保障资金得到合理使用 |
|
定性 |
高中低 |
10 |
全部完成 |
10 |
| ||||
|
加强党风建设 |
|
定性 |
高中低 |
10 |
全部完成 |
10 |
| ||||
|
环境卫生 |
|
定性 |
高中低 |
10 |
全部完成 |
10 |
| ||||
|
保障经济持续发展 |
|
定性 |
高中低 |
5 |
全部完成 |
5 |
| ||||
|
群众对政府工作满意度 |
% |
定性 |
90 |
5 |
90 |
5 |
| ||||
|
重庆市万州区恒合土家族乡人民政府2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
万州区恒合土家族乡高山优质粮油产业基地“稻田+”配套设施项目 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
100 |
|
资金拨付及时率
|
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
带动村民增收 |
定性 |
稳定增收 |
|
40 |
稳定增收 |
40 |
| |||
|
帮扶对象满意度
|
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
2 |
镇乡污水管网运维补助资金 |
全乡污水管网维护面积覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
|
100 |
|
污水处理达标率 |
≥ |
85 |
% |
30 |
85 |
30 |
| |||
|
污水收集率 |
≥ |
85 |
% |
20 |
85 |
20 |
| |||
|
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（四）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
余苗 023-58659106
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,285.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,041.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
340.43 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39.36 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
552.99 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
135.49 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
61.48 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
548.39 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,631.90 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
845.14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
123.23 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.90 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,626.37 |
本年支出合计 |
4,984.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
377.91 |
年末结转和结余 |
20.00 |
|
总计 |
5,004.28 |
总计 |
5,004.28 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,626.37 |
4,626.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,041.42 |
1,041.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
24.24 |
24.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
873.26 |
873.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
735.09 |
735.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
79.57 |
79.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
117.10 |
117.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
117.10 |
117.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
552.99 |
552.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.22 |
92.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
69.48 |
69.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.74 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
61.75 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
309.63 |
309.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.31 |
147.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.66 |
73.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.47 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
31.29 |
31.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
135.49 |
135.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.75 |
130.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
61.48 |
61.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
48.29 |
48.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
422.98 |
422.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
87.45 |
87.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
87.45 |
87.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
108.80 |
108.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
77.77 |
77.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
7.07 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
214.79 |
214.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
214.79 |
214.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,599.40 |
1,599.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
264.22 |
264.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
203.81 |
203.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
37.42 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.29 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886.10 |
886.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
514.61 |
514.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
143.53 |
143.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
191.44 |
191.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
439.20 |
439.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
439.20 |
439.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
645.14 |
645.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
645.14 |
645.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
645.14 |
645.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
123.23 |
123.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
4,984.28 |
1,999.52 |
2,984.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,041.42 |
1,011.70 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
24.24 |
21.34 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
873.26 |
873.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
735.09 |
735.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
79.57 |
79.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
117.10 |
117.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
117.10 |
117.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
552.99 |
423.23 |
129.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.22 |
69.48 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
69.48 |
69.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
61.75 |
0.00 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
61.75 |
0.00 |
61.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
309.63 |
309.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.31 |
147.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.66 |
73.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
31.29 |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
28.66 |
0.00 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.63 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
135.49 |
130.75 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.75 |
130.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
61.48 |
0.00 |
61.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
48.29 |
0.00 |
48.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
41.29 |
0.00 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
548.39 |
87.45 |
460.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
87.45 |
87.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
87.45 |
87.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
234.21 |
0.00 |
234.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
77.77 |
0.00 |
77.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
132.48 |
0.00 |
132.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.96 |
0.00 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
214.79 |
0.00 |
214.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
214.79 |
0.00 |
214.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,631.90 |
203.81 |
1,428.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
296.72 |
203.81 |
92.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
203.81 |
203.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
37.42 |
0.00 |
37.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886.10 |
0.00 |
886.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
514.61 |
0.00 |
514.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
143.53 |
0.00 |
143.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
191.44 |
0.00 |
191.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
36.52 |
0.00 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
439.20 |
0.00 |
439.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
439.20 |
0.00 |
439.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
845.14 |
0.00 |
845.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
845.14 |
0.00 |
845.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
845.14 |
0.00 |
845.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
123.23 |
103.23 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,285.94 |
一、一般公共服务支出 |
1,041.42 |
1,041.42 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
340.43 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39.36 |
39.36 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
552.99 |
552.99 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
135.49 |
135.49 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
61.48 |
61.48 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
548.39 |
87.45 |
460.94 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,599.40 |
1,599.40 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
845.14 |
845.14 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
123.23 |
123.23 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,626.37 |
本年支出合计 |
4,951.78 |
4,485.94 |
465.84 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
325.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
125.41 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,951.78 |
总计 |
4,951.78 |
4,485.94 |
465.84 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,485.94 |
1,999.52 |
2,486.42 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,041.42 |
1,011.70 |
29.72 |
|
20101 |
人大事务 |
24.24 |
21.34 |
2.90 |
|
2010101 |
行政运行 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
873.26 |
873.26 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
735.09 |
735.09 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
79.57 |
79.57 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
117.10 |
117.10 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
117.10 |
117.10 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
39.36 |
39.36 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
552.99 |
423.23 |
129.76 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.22 |
69.48 |
22.74 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
69.48 |
69.48 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
|
20802 |
民政管理事务 |
61.75 |
0.00 |
61.75 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
61.75 |
0.00 |
61.75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
309.63 |
309.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.31 |
147.31 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.66 |
73.66 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.47 |
0.00 |
4.47 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
|
20820 |
临时救助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
31.29 |
0.00 |
31.29 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
28.66 |
0.00 |
28.66 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.63 |
0.00 |
2.63 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
135.49 |
130.75 |
4.74 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.75 |
130.75 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.38 |
0.00 |
4.38 |
|
211 |
节能环保支出 |
61.48 |
0.00 |
61.48 |
|
21103 |
污染防治 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
|
2110302 |
水体 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
|
21104 |
自然生态保护 |
48.29 |
0.00 |
48.29 |
|
2110401 |
生态保护 |
41.29 |
0.00 |
41.29 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
87.45 |
87.45 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
87.45 |
87.45 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
87.45 |
87.45 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,599.40 |
203.81 |
1,395.59 |
|
21301 |
农业农村 |
264.22 |
203.81 |
60.42 |
|
2130104 |
事业运行 |
203.81 |
203.81 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
37.42 |
0.00 |
37.42 |
|
21302 |
林业和草原 |
8.95 |
0.00 |
8.95 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
21303 |
水利 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886.10 |
0.00 |
886.10 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
514.61 |
0.00 |
514.61 |
|
2130505 |
生产发展 |
143.53 |
0.00 |
143.53 |
|
2130506 |
社会发展 |
191.44 |
0.00 |
191.44 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
36.52 |
0.00 |
36.52 |
|
21307 |
农村综合改革 |
439.20 |
0.00 |
439.20 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
439.20 |
0.00 |
439.20 |
|
214 |
交通运输支出 |
845.14 |
0.00 |
845.14 |
|
21401 |
公路水路运输 |
845.14 |
0.00 |
845.14 |
|
2140104 |
公路建设 |
845.14 |
0.00 |
845.14 |
|
221 |
住房保障支出 |
123.23 |
103.23 |
20.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,526.39 |
302 |
商品和服务支出 |
349.14 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
340.48 |
30201 |
办公费 |
239.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
165.55 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
263.42 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
293.84 |
30205 |
水费 |
2.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.31 |
30206 |
电费 |
12.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
73.66 |
30207 |
邮电费 |
10.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
112.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.66 |
30211 |
差旅费 |
9.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
103.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.84 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.39 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.99 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.08 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
23.77 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
93.22 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.18 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
10.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,650.38 |
公用经费合计 |
349.14 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
125.41 |
340.43 |
465.84 |
0.00 |
465.84 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
125.41 |
335.53 |
460.94 |
0.00 |
460.94 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
125.41 |
108.80 |
234.21 |
0.00 |
234.21 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
77.77 |
77.77 |
0.00 |
77.77 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
125.41 |
7.07 |
132.48 |
0.00 |
132.48 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
23.96 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
214.79 |
214.79 |
0.00 |
214.79 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
214.79 |
214.79 |
0.00 |
214.79 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
311.24 |
|
（一）支出合计 |
14.45 |
14.45 |
（一）行政单位 |
311.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.50 |
0.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.50 |
0.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
13.95 |
13.95 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
13.95 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
300 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,800 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.08 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
9.70 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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