重庆市万州区恒合土家族乡人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

1.重庆市万州区恒合土家族乡人民政府设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立乡人大办公室、乡纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。其主要职责分别是：

（1）党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2. 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9356.50万元，支出总计9356.50万元。收支较上年决算数增加1540.59万元，增长19.71%，主要原因是辖区内大力发展，优抚对象各类补助、临时救助、农村“厕所革命”、人居环境、社会保障就业、节能环保等项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计9243.95万元，较上年决算数增加1640.18万元，增长21.57%，主要原因是辖区内大力发展，优抚对象各类补助、临时救助、农村“厕所革命”、人居环境、社会保障就业、节能环保等项目投入增加。 其中：财政拨款收入8543.95万元，占92.43%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入700.00万元，占7.57%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余112.55万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9304.00万元，较上年决算数增加1600.64万元，增长20.78%，主要原因是优抚对象各类补助、临时救助、农村“厕所革命”、人居环境、社会保障就业、节能环保等项目支出增加。其中：基本支出1775.50万元，占19.08%；项目支出7528.50万元，占80.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余52.50万元，较上年决算数减少60.05万元，下降53.35%，主要原因是项目办结而使用了结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8543.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1795.17万元，增长26.60%。主要原因是辖区大力发展，优抚对象各类补助、临时救助、农村“厕所革命”、人居环境支出、社会保障就业、节能环保等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7068.75万元，较上年决算数增加542.29万元，增长8.31%。主要原因是辖区内大力发展，优抚对象各类补助、临时救助、农村“厕所革命”、人居环境、社会保障就业、节能环保等项目投入增加。较年初预算数增加4769.45万元，增长207.43%。主要原因一是增加基础绩效奖、健康休养费、应休未休年休假、工资调标等人员经费；二是增加农村基础设施建设、农业生产发展、农村危房改造、灾害防治及应急管理等项目投资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7068.75万元，较上年决算数增加539.10万元，增长8.26%。主要原因是辖区内大力发展，优抚对象各类补助、临时救助、农村“厕所革命”、人居环境、社会保障就业、节能环保等项目支出增加。较年初预算数增加4769.45万元，增长207.43%。主要原因是主要原因一是增加基础绩效奖、健康休养费、应休未休年休假、工资调标等人员经费；二是增加农村基础设施建设、农业生产发展、农村危房改造、灾害防治及应急管理等项目投资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格落实以收定支，提高资金使用效率，故一般公共预算财政拨款结转和结余无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出911.32万元，占12.89%，较年初预算数减少44.19万元，下降4.62%，主要原因是追加人大代表活动费经费、第五次全国经济普查“两员”补助经费

、招商引资奖补工作经费、下派选调生到村工作补助资金、宣传思想文化工作经费等项目支出。

（2）国防支出1.16万元，占0.02%，较年初预算数增加1.16万元，增长100.00%，主要原因是兵役征集费用增加。

（3）公共安全支出23.54万元，占0.33%，较年初预算数无增减，主要原因是严格控制支出，与上年持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出172.29万元，占2.44%，较年初预算数增加145.75万元，增长549.17%，主要原因是追加文化服务中心升级改造项目、文化中心户运行费、恒合土家族乡2023年文化传承提升项目、文化服务中心免费开放经费等项目支出。

（5）社会保障与就业支出514.62万元，占7.28%，较年初预算数增加79.97万元，增长18.40%，主要原因是追加恒合乡解三难资金、恒合乡敬老院“三改”、2023年集中特困人员救助供养金和护理补贴、2023年特困人员丧葬补贴、集中供养特困人员元旦春节慰问金等项目支出。

（6）卫生健康支出88.63万元，占1.25%，较年初预算数增加15.13万元，增长20.59%，主要原因是追加新冠疫情防控工作经费、严重精神障碍患者监护人奖励资金等项目支出。

（7）节能环保支出196.04万元，占2.77%，较年初预算数增加196.04万元，增长100.00%，主要原因是追加恒合乡2023年镇乡污水管网运行维护项目、万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目、2021年新一轮退耕还林工作经费等项目支出。

（8）城乡社区支出107.80万元，占1.52%，较年初预算数增加1.73万元，增长1.63%，主要原因是追加场镇亮化工程-山东对口支援项目、恒合乡破损污水管网修复项目、万州区2023年耕地保护动态巡查工作经费、2023年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金等项目支出。

（9）农林水支出3642.80万元，占51.53%，较年初预算数增加3067.36万元，增长533.05%，主要原因是追加农村公路建设、农村安全饮水建设、农村人居环境整治、防火抗旱、森林保护、水土保持、农村基础设施建设等涉农项目支出。

（10）交通运输支出1103.83万元，占15.62%，较年初预算数增加1103.83万元，增长100.00%，主要原因是追加恒合土家族乡2022年第二批联网路项目、万州区恒合乡平凤路改扩建工程（2022年市级重点乡村振兴专项）、专职化劝导站配备巡逻摩托车有关经费、恒合土家族乡2022年联网路项目（2022年第一批农村公路）等项目支出。

（11）资源勘探信息等支出138.00万元，占1.95%，较年初预算数增加138.00万元，增长100.00%，主要原因是追加对企业的补助项目支出。

（12）住房保障支出132.80万元，占1.88%，较年初预算数增加28.75万元，增长27.63%，主要原因是追加农村危房改造项目支出。

（13）灾害防治及应急管理支出35.92万元，占0.51%，较年初预算数增加35.92万元，增长100.00%，主要原因是追加2022年自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）、地质灾害应急处置费（2022年度）、2023年度地质灾害群测群防乡镇管理人员补助（区级地灾）、7月4号特大暴雨抢险救灾资金等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1775.50万元。其中：人员经费1630.24万元，较上年决算数增加131.49万元，增长8.77%，主要原因是人员薪资变动及住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费145.26万元，较上年决算数减少554.74万元，下降79.25%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费（含办公设备购置）、差旅费、广告宣传费、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1475.20万元，较上年决算数增加1256.07万元，增长573.21%，主要原因是上级对本级的基金追加项目增加。本年支出1475.20万元，较上年决算数增加1256.07万元，增长573.21%，主要原因是上级对本级的基金追加项目增加。政府性基金预算财政拨款支出主要用于城乡社区支出1475.20万元，占100.0%，主要原因是追加农村基础设施建设支出、农业生产发展支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他污水处理费安排的支出等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.83万元，较年初预算数无增减，主要原因是根据预算安排，严格按照以收定支，切实控制公用经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.50万元，主要用于公务车运行维护、油耗等费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是根据预算安排，严格按照以收定支，切实控制公务车运行维护开支。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，压缩公务车运行维护费。

公务接待费18.33万元，主要用于接待内部审计、巡视组等检查。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排，切实压减公务接待开支。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严控控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待350批次3000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费61.10元，车均购置费0万元，车均维护费0.17万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.47万元，下降100.00%，主要原因是严格落实执行中央八项规定，压减会议费支出。本年度培训费支出0.88万元，较上年决算数减少2.93万元，下降76.90%，主要原因是培训次数减少，培训费开支降低。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出135.90万元，机关运行经费主要用于开支日常水电气费、差旅费、办公费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少432.04万元，下降76.07%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额1697.60万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出1692.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1697.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1697.60万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工程物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对132个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出7528.50万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

余苗  023-58659106

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。