重庆市万州区恒合土家族乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

机构情况：恒合土家族乡人民政府内设行政 9 个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2024年重庆市万州区恒合土家族乡人民政府下级预算单位有7个，其中：行政单位1个，即重庆市万州区恒合土家族乡人民政府（本级）；事业单位6个，即重庆市万州区恒合土家族乡农业服务中心、重庆市万州区恒合土家族乡文化服务中心、重庆市万州区恒合土家族乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区恒合土家族乡村镇建设环保服务中心、重庆市万州区恒合土家族乡退役军人服务站、重庆市万州区恒合土家族乡综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,634.86 万元，其中：一般公共预算拨款 2,294.13 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入330.73万元；收入较去年增加23.90万元，主要是一般公共预算拨款减少5.17万元，其他收入增加29.07万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2,634.86万元，其中：一般公共服务支出 982.39万元，国防支出1.00万元，公共安全支出23.51万元，文化旅游体育与传媒支出47.52万元，社会保障和就业支出 526.84 万元，卫生健康支出104.35万元，城乡社区支出135.48万元，农林水支出710.54万元，住房保障支出103.23 万元；支出较去年增加23.90万元，主要是基本支出增加113.95万元，项目支出减少90.05万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,294.13万元，一般公共预算财政拨款支出2,294.13万元，比2023年减少5.17万元。其中：基本支出1,860.95万元，比2023年增加232.72万元，主要原因是预算编制口径发生变化，人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出433.18万元，比2023年减少237.89万元，主要原因是严格控制项目支出，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、基层政权建设、社区治理、环境卫生、民兵训练及征兵、安全综治、社会保障、乡镇道路养护管护、支持中小企业发展和管理等重点工作。

2024年政府性基金预算收入10.00万元，政府性基金预算支出10.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是严格控制基金预算支出，主要用于污水管网设施建设维护等支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.83万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费18.33万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是公务接待严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0.50万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，厉行节约；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费503.38万元，比上年增加8.78万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款433.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余苗  联系方式：  023-58659106