重庆市万州区恒合土家族乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

恒合土家族乡人民政府内设行政 9 个机构科室（行政编制数30名，机关工勤编1名），分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个，分别是：农业服务中心（事业编制16名）、文化服务中心（事业编制3名）、劳动就业和社会保障服务所（事业编制6名）、村镇建设环保服务中心（事业编制7名）、退役军人服务站（事业编制3名）、综合行政执法大队（事业编制10名）。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3382.81万元，其中：一般公共预算拨款2299.3万元，政府性基金预算拨款10万元，其他收入301.66 万元,年初结转和结余771.85万元；收入较去年增加1438.06万元，主要是其他收入和年初结转和结余增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数3382.81万元，其中：一般公共服务支出1096.4万元，国防支出1万元，公共安全支出23.54万元,文化旅游体育与传媒支出30.1万元,社会保障和就业支出451.68万元，卫生健康支出73.5万元，城乡社区支出855.38万元,农林水支出702.32万元,交通运输支出44.85万元,住房保障支出104.05万元；支出较去年增加1438.06万元，主要是基本支出增加518.51万元，项目支出增加919.55万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2299.3万元，一般公共预算财政拨款支出2299.3万元，比2022年增加354.55万元。其中：基本支出1628.23万元，比2022年增加399.74万元，主要原因是人员增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出671.07万元，比2022年减少45.19万元，主要原因是严格控制项目支出。

2023年政府性基金预算收入781.85万元，政府性基金预算支出781.85万元，比2022年增加778.85万元，主要原因是年初结转和结余增加，主要用于城市基础设施建设和交通运输支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.83万元，与2022年一致。其中：公务接待费18.33万元，与2022年一致，主要原因是严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0.5万元，与2022年一致，主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费130万元，比上年增加16.26万元，主要原因为人员变多；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款671.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：高小岚 联系方式：023-58659106