重庆市万州区恒合土家族乡人民政府

                       2021年度决算公开说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、财政、民政、安全、计划生育等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

恒合土家族乡党委政府统一设置综合办事机构8个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统一设置事业站所6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）2021年收入支出总体情况

2021年收入总计6001.53万元，其中财政拨款收入5022.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4555.59万元，政府性基金预算财政拨款467.17万元；其他收入690.27万元。2021年初财政结转和结余288.5万元。2021年支出总计6001.53万元，其中财政拨款支出5046.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4578.98万元，政府性基金预算财政拨款467.17万元；2021年年末结转和结余212.15万元。

（二）2020年、2021年财政拨款收支增减变动情况

2021年财政拨款收入5049.35万元，2020年财政拨款收入6925.92万元，同比减少1876.57万元，减少27.093%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款收入减少201.09万元、政府性基金预算财政拨款减少1675.48万元。

2021年财政拨款支出5046.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4578.98万元、政府性基金预算财政拨款467.17万元。2020年财政拨款支出6932.45万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4785.7万元、政府性基金预算财政拨款支出2146.76万元。同比减少1886.29万元，减少27.21%，主要原因是2021年一般公共预算支出减少206.72万元、政府性基金预算财政拨款支出减少1679.59万元。

（三）2021年财政拨款支出明细情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4578.98万元，分别为：

1. 一般公共服务支出915.25万元；

2. 国防支出0.54万元；

（3）公共安全支出22.13万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出54.78万元；

（5）社会保障与就业支出736.75万元；

（6）卫生健康支出102.92万元；

（7）节能环保支出120.91万元；

（8）城乡社区支出155.41万元；

（9）农林水支出2316.72万元；

（10）住房保障支出103.39万元；

（11）灾害防治及应急管理支出50.19万元；

2021年政府性基金预算财政拨款支出467.17万元，分别为：

（1）社会保障和就业支出19.98万元；

（2）城乡社区支出419.91万元；

（3）农林水支出17.28万元；

（4）其他支出10万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计18.83万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务车运行维护费0.5万元；公务接待费18.33万元。“三公”经费支出较年初预算数减少2.17万元，下降10.33%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出预算和决算保持稳定。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持稳定。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0人；国内公务接待280批次3000人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；车辆购置费0万元，公务用车运行维护费维护费0.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出214.47万元，较2020年增加35.74万元，同比增加20%，机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。本年度会议费支出2.81万元，较上年决算数减少7.74万元，下降73.36%。本年度培训费支出5.63万元，较上年度减少0.72万元，减少11.34%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额592.22万元，其中：政府采购货物支出1.2万元，政府采购工程支出591.02万元，其中：授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的0.2%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，本单位对恒合土家族乡石坪村环境整治项目、恒合乡生态养殖对外道路建设工程、2020年四好农村路工程、八一村党群服务中心建设项目、恒合乡2021年产业精准脱贫保等117个项目开展绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评117项，涉及资金3953.59万元。从绩效评价情况来看，各项目预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，并对照绩效目标及时执行进度及效果，据此安排资金使用或进行预算调整，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58659106

附件：重庆市万州区恒合土家族乡人民政府2021年部门决算公开情况表

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