恒合土家族乡人民政府2022年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

机构情况：7个独立编制行政机构。分别是恒合土家族乡人民政府、恒合土家族乡综合行政执法大队、恒合土家族乡文化服务中心、恒合土家族乡劳动就业和社会保障服务所、恒合土家族乡退役军人服务站、恒合土家族乡村镇建设环保服务中心、恒合土家族乡农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1947.75万元，其中：一般公共预算拨款1944.75万元，政府性基金预算拨款3万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少41.1万元，主要是一般公共预算拨款减少41.1万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1947.75万元，其中：一般公共服务支出837.63万元，国防支出10万元，公共安全支出20.16万元，文化旅游体育与传媒支出40.19万元，社会保障和就业支出274.28万元，卫生健康支出73.65万元，城乡社区支出82.76万元，农林水支出501.28万元，住房保障支出107.79万元；支出较去年减少44.1万元，主要是基本支出减少306.72万元，项目支出增加262.62万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1944.75万元，一般公共预算财政拨款支出1944.75万元，比2021年减少44.1万元。其中：基本支出1228.49万元，比2021年减少306.72万元，主要原因是事业运行（农业）减少；项目支出716.26万元，比2021年增加262.62万元，主要原因是一般公共服务项目支出增加，主要用于道路，民政社保，优抚等重点工作。

2022年政府性基金预算收入3万元，政府性基金预算支出3万元，与2021年一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18.83万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致，主要原因是我单位无因公出国（境）计划；公务接待费18.33万元，与2022年保持一致，主要原因是严格执行中央八项规定，遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费0.5万元，与2022年保持一致，主要原因是严格执行公车运行相关规定，确保公车运行费用不再增加；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致，主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革，不再安排公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费184.55万元，比上年减少319.36万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款716.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：高小岚  联系方式：023-58659106