重庆市万州区恒合土家族乡人民政府

2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

我单位今年决算汇总单位7个，其中一个财政全额拨款的行政单位，六个全额拨款的事业单位。

（三）机构设置

编办核定我单位机关行政编制30名，机关工勤服务人员1名（按“退一减一原则逐年收回核销”），事业站所人员编制45名。年末行政在职人员31人，事业编制在职人员42人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。本部门2020年度收入总计8263.3万元，支出总计8263.3万元。与2019年决算数相比，收支减少2682.56万元、下降24.5%，主要原因是减少了政府建设项目。

2.收入情况。本部门2020年本年度收入总计7861.48万元，较上年决算数减少2374.19万元，下降23.5%，主要原因是减少了政府建设项目。年初结转和结余401.82万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计7995.22万元，较上年决算数减少2548.82万元，下降24.17%，主要原因是减少了政府建设项目。其中：基本支出1821.85万元，占22.79%；项目支出6173.37万元，占77.21%；

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余268.08万元，较上年决算减少133.74万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6938.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支各减少1222.92万元，下降15%，主要原因是减少了政府建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4783.27万元，较上年决算数减少678.84万元，下降12.43%。主要原因为当年减少了政府投资项目。较年初预算数增加3117.02万元，增长187.07%。主要原因是追加预算：一是人员经费和公用经费收入增加，增加项目主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费。二是增加了项目支出经费，主要是小城镇基础设施建设资金、农村通组公路资金、人居环境整治资金、卫生厕所改造资金、优抚资金、村集体经济建设补助资金、危房改造资金、市级林业改革发展资金、水利工程等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余12.7万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出6938.62万元，较上年决算数减少1210.22万元、减少14.85%。主要原因是当年减少了政府投资项目支出；较年初预算数增加5269.37万元。一是人员经费和公用经费收入增加，增加项目主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费。二是增加了项目支出经费，主要是小城镇基础设施建设资金、农村通组公路资金、人居环境整治资金、卫生厕所改造资金、优抚资金、村集体经济建设补助资金、危房改造资金、市级林业改革发展资金、水利工程等专项资金支出。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出938.82万元，占19.59%，较年初预算数增加319.44万元，增长51.57%，主要追加了未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假，需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴，以及人大运行经费、人员经费等；

 （2）公共安全支出38.34,占0.8%，较年初预算数增加18.18万元，增长90.18%，主要使用了上年结转结余资金，用于农村交通劝导员补助；

（3）文化旅游体育与传媒支出68.22万元，占1.42%，较年初预算数增加37.37万元，增长121.13%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假，需结算增加的基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴、2020年“三馆一站”免费开放资金、文化中心户运行经费等；

（4）社会保障与就业支出628.94万元，占13.13%，较年初预算数增加357.36万元，增长131.59%，主要原因：追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假，需结算增加的基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴、优抚资金等；

（5）卫生健康支出179.59万元，占3.74%，较年初预算数增加116.93万元，增长186.61%，主要原因是追加了优抚医疗补助、新冠肺炎防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励资金等；

（6）节能环保支出21.85万元，占0.45%，较年初预算数增加21.85万元，主要原因是追加了退耕还林工作经费、长江防护林三期工程和天然林资源保护二期工程2019年中央基建投资预算等；

（7）城乡社区支出326.69万元，占6.82%，较年初预算数增加190.35万元，增长139.61%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假，以及小城镇基础设施建设项目；

（8）农林水支出2330.45万元，占48.63%，较年初预算数增加1869.63万元，增长405.72%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假补助，追加农村饮水安全巩固提升工程资金、安全维稳综合治理资金、选聘、招募大学生2019年工资定向性转移支付补助资金、村集体经济建设补助、四好农村路项目款、防护栏工程、中央财政农业生产救灾资金预算、农村危房改造资金、坡耕地水土流失综合治理等项目资金支出；

（9）交通运输支出4万元，占0.08%，较年初预算数增加4万元，主要原因是年中追加农村公路水毁整治项目支出；

（10）住房保障支出112.91万元，占2.36%； 

（11）灾害防治及应急管理支出142.04万元，占2.96%，较年初预算数增加142.04万元，主要原因是追加了自然灾害生活补助、灾后倒房重建补助、2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金、2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央基建投资预算、恒合土家族乡老界林危岩、2019-2020年冬春生活救助补助资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1820.49万元。其中：人员经费1463.98万元，较上年决算数增加119.67万元，增长8.9%，主要原因是人员增加及人员工资的固定性增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、养老金、职业年金等。公用经费356.51万元，较上年增加81.39万元，增长29.58%，主要原因是物价上涨调整公用支出，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收、支2142.65万元，较上年决算数增加139.34万元，增加6.9%，主要原因是基金项目建设增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计18.53万元，较年初预算数增加0万元，增加0%，较上年支出数增加0万元，增加0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和决算保持稳定。二是我部门实施公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费用。

公务车运行维护费0.5万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本维持稳定。

公务接待费18.33万元，主要用于接待上级各业务相关部门到我单位学习调研检查、指导工作发生的接待支出。费用支出年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费维持稳定。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年“三公经费”18.83万元，其中公务接待费18.33万元，国内公务接待批次250次，3000人次，公务用车运行维护费0.5万元。主要是一贯严格控制公务接待及车辆运行等开支。无外事接待。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出178.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加2万元，增加1.13%。

本年度会议费支出10.55万元，2019年会议费支出9.73万元较上年决算数增加0.82万元，增加8.43%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出6.35万元，2019年培训费支出7.84万元较上年决算数减少1.49万元，下降19%，主要原因是培训减少。  

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位对0个项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。 

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：高小岚  联系电话：023-58659106