重庆市万州区黄柏乡人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。各综合办事机构在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（二）机构设置

我单位内设8个行政综合办公室。各内设机构的职能职责如下：

1.党政办公室（挂党群工作办公室牌子）。党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理、承担移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

4.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

6.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

7.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

8.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2280.51万元。收、支与2023年度相比，减少1394.38万元，下降37.9%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算。

1.收入情况。2024年度收入合计2209.72万元，与2023年度相比，减少1450.17万元，下降39.6%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算。其中：财政拨款收入2191.55万元，占99.2%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入18.16万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余70.79万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2280.51万元，与2023年度相比，减少1394.38万元，下降37.9%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算。其中：基本支出611.44万元，占26.8%；项目支出1669.07万元，占73.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2262.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1397.55万元，下降38.2%。主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1154.87万元，与2023年度相比，减少1060.52万元，下降47.9%。主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算。较年初预算数增加345.47万元，增长42.7%。主要原因是追加了黄柏乡2023年农村公路路网改善项目等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余1.89万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1156.76万元，与2023年度相比，减少1058.63万元，下降47.8%。主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算。较年初预算数增加347.36万元，增长42.9%。主要原因是追加了黄柏乡2023年农村公路路网改善项目等专项资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出440.07万元，占38.0%，较年初预算数增加40.82万元，增长10.2%，主要原因是追加了人员调资、基础绩效奖、年度考核奖、社保缴费基数提高等人员经费，为保政府运转追加了运行经费等。

（2）国防支出1.04万元，占0.1%，较年初预算数增加0.04万元，增长4.0%，主要原因是追加了武装支出。

（3）公共安全支出12.77万元，占1.1%，较年初预算数增加4.13万元，增长47.8%，主要原因是追加了交通劝导员的工资、劝导站办公开支等。

（4）社会保障和就业支出216.85万元，占18.8%，较年初预算数增加63.35万元，增长41.3%，主要原因：一是社保缴费基数提高追加了养老保险和职业年金；二是追加了特困供养人员丧葬补贴、三支一扶人员经费、黄柏社区便民服务中心装修工程等专项资金。

（5）卫生健康支出34.08万元，占3.0%，较年初预算数增加3.62万元，增长11.9%，主要原因是追加了严重精神障碍患者监护人奖励资金、划生育特殊家庭慰问等专项资金。

（6）节能环保支出17.60万元，占1.5%，较年初预算数增加17.60万元，增长100.0%，主要原因是追加了2024年生态护林员项目、镇乡污水管网运维补助等专项资金。

（7）农林水支出321.44万元，占27.8%，较年初预算数增加176.40万元，增长121.6%，主要原因是追加了村干部补贴、村社保补贴、本土人才在村挂职补助、2021年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目等专项资金。

（8）交通运输支出64.61万元，占5.6%，较年初预算数增加64.61万元，增长100.0%，主要原因是追加了黄柏乡2023年农村公路路网改善项目等专项资金。

（9）住房保障支出48.31万元，占4.2%，较年初预算数增加12.46万元，增长34.8%，主要原因是在职人员的公积金基数提高；追加了“7.4”灾后农村危房补助专项资金。

（10）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少35.65万元，下降100.0%，主要原因是资金未审批未实现支付。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出593.28万元。

其中：

人员经费499.32万元，与2023年度相比，减少574.99万元，下降53.5%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费93.95万元，与2023年度相比，减少36.65万元，下降28.1%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余68.90万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1036.68万元，与2023年度相比，减少392.81万元，下降27.5%，主要原因是项目支出减少，部分项目资金因在建、结(决)算、财评等未申请使用，部分项目资金被财政收回或因未审批未实现支付。本年支出1105.58万元，与2023年度相比，减少338.91万元，下降23.5%，主要原因是项目支出减少，部分项目资金因在建、结(决)算、财评等未申请使用，部分项目资金被财政收回或因未审批未实现支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.85万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，降低开支。较上年支出数减少0.50万元，下降9.4%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，降低开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无出国（境）计划。较上年支出数无增减，主要原因是无出国（境）计划。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无购车计划。较上年支出数无增减，主要原因是无购车计划。

公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车油费、检测费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.50万元，下降14.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，降低开支。  

公务接待费1.85万元，主要用于接待招商引资等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.6%，主要原因是是严格执行中央八项规定，严格公务接待费管理，严控接待标准。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待费管理，严控接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待13批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费66.06元，车均购置费0万元，车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，与2023年度相比，减少0.67万元，下降65.7%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控会议费支出。本年度培训费支出1.43万元，与2023年度相比，减少0.55万元，下降27.8%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算。本年度差旅费支出5.07万元，与2023年度相比，减少2.04万元，下降28.7%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控差旅费开支，本年度出差事项相对减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出93.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加2.35万元，增长2.6%，主要原因是电费、劳务费等运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1130.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1130.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1130.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1130.55万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购万州区黄柏金山片区综合整治工程。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、74个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1669.07万元。

(二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

熊清霞      023-58510029