重庆市万州区黄柏乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（二）单位构成

2023年重庆市万州区黄柏乡人民政府为一级预算单位，无下级预算单位，内设8个行政综合办公室、6个事业站所。各内设机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

1.党政办公室（挂党群工作办公室牌子）。党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理、承担移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

4.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

6.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

7.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

8.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

事业站所职能职责

1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2.文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4.村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1273.13万元，其中：一般公共预算拨款1271.13万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加275.6 万元，主要是一般公共预算拨款增加275.6万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1273.13万元，其中：一般公共服务支出495.26万元，国防支出1万元，公共安全支出8.64万元，文化旅游体育与传媒支出43.52万元，社会保障和就业支出310.06万元，卫生健康支出50.46万元，城乡社区支出39.68万元，农林水支出252.95万元，住房保障支出61.41万元，其他支出10.15万元。支出预算较2022年增加275.6万元，主要是基本支出预算增加232.76万元，项目支出预算增加42.84万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1271.13万元，一般公共预算财政拨款支出1271.13万元，比2022年增加275.6万元。其中：基本支出1,028.50万元，比2022年增加232.76万元，主要原因是在职人员工资调标，公务员基础绩效奖、年度考核、健康休养费以及超额绩效、未休年休假报酬纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等；项目支出242.63万元，比2022年增加42.84万元，主要原因是村居干部、村居小组长等补助标准提高，实行新财政体制后将村干部养老保险补贴、“离任三职干部”生活、医疗补助、食品药品安全协管、村（社区）退役军人服务站、农村交通安全劝导、村（社区）监察监督员、人员经费预留、其他经费预留等纳入年初预算，主要用于村居干部、小组长、监督委员会主任、离任三职干部等补助，食品药品安全协管员、退役军人服务站、交通劝导员、监察监督员补助，预留经费调剂用于人员工资变动、公积金、工会经费等。

2023年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，与2022年持平，主要用于污水管网维修。

四、”三公“经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.92万元，比2022年增加0.27万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1.88万元，比2022年增加0.03万元，主要原因是招商引资等接待；公务用车运行维护费2.04万元，比2022年增加0.24万元，主要原因是油费涨价、车辆老化等导致车辆运维成本增加；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费68.99万元，比上年减少8.9万元，主要原因为年初预算的标准降低。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款242.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊清霞      联系方式：023-58510686