重庆市万州区高笋塘街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主、促进辖区和谐，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）机构设置

综合办事机构职能职责

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

事业站所职能职责

1. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4010.77万元。收、支与2023年度相比，减少108.32万元，下降2.6%，主要原因是财政拨款收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计3941.80万元，与2023年度相比，减少135.14万元，下降3.3%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3937.00万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入4.80万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余68.97万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3968.62万元，与2023年度相比，减少108.32万元，下降2.7%，主要原因是政府性基金项目支出减少。其中：基本支出2020.64万元，占50.9%；项目支出1947.98万元，占49.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余42.15万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支相抵，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3963.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.12万元，下降2.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3937.00万元，与2023年度相比，增加0.06万元，增长0.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加436.00万元，增长12.5%。主要原因是社会保障和就业、住房保障收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余26.82万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3963.82万元，与2023年度相比，增加26.88万元，增长0.7%。主要原因是社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出增加。较年初预算数增加462.82万元，增长13.2%。主要原因是社会保障和就业、住房保障支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1072.29万元，占27.1%，较年初预算数减少199.58万元，下降15.7%，主要原因是信访事务专项支出减少。

（2）国防支出4.99万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是民兵专项项目支出减少。

（3）公共安全支出95.65万元，占2.4%，较年初预算数减少104.35万元，下降52.2%，主要原因是公共安全专项项目支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出40.03万元，占1.0%，较年初预算数减少7.10万元，下降15.1%，主要原因是文化旅游体育与传媒专项项目支出减少。

（5）社会保障和就业支出1448.21万元，占36.5%，较年初预算数增加115.09万元，增长8.6%，主要原因是就业补助、军队转业干部安置、其他残疾人事业专项项目支出增加。

（6）卫生健康支出136.16万元，占3.4%，较年初预算数增加15.21万元，增长12.6%，主要原因是基本公共卫生服务、计划生育服务等专项项目支出增加。

（7）城乡社区支出281.07万元，占7.1%，较年初预算数减少116.47万元，下降29.3%，主要原因是城管执法、其他城乡社区管理事务支出专项项目支出减少。

（8）农林水支出5.23万元，占0.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是其他农业农村支出专项项目支出减少。

（9）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是未安排资源勘探信息等专项项目支出。

（10）住房保障支出880.19万元，占22.2%，较年初预算数增加765.03万元，增长664.3%，主要原因是老旧小区改造专项项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支相抵，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2015.83万元。

其中：

人员经费1809.20万元，与2023年度相比，增加277.12万元，增长18.1%，主要原因是人员增加、晋级等导致人员经费人员经费增加。用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。

公用经费206.63万元，与2023年度相比，增加16.07万元，增长8.4%，主要原因是其他商品和服务的费用增加。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费（含办公设备购置）、差旅费、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少140.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年无政府性基金预算专项项目收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少140.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年无政府性基金预算专项项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.67万元，较年初预算数减少3.65万元，下降16.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.32万元，下降6.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2023、2024年未安排因公出国（境）人员。与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位2023、2024年未安排因公出国（境）人员

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023、2024年我单位未购置公务用车。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费8.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降42.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费。较上年支出数增加3.31万元，增长66.3%，主要原因是公务车使用年限长、老化，出现的各种故障和问题需要更多的维护费和保养费用增加。

公务接待费10.37万元，主要用于接待其他单位来人检查及交流学习费用等开支。费用支出较年初预算数增加2.35万元，增长29.3%，主要原因是接待其他单位来人检查及交流学习费用等开支增加。较上年支出数减少4.63万元，下降30.9%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行勤俭节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待201批次1524人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费68.02元，车均购置费0万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.09万元，与2023年度相比，减少0.41万元，下降82.0%，主要原因是严控会议支出，减少不必要会议开支。本年度培训费支出2.71万元，与2023年度相比，减少2.81万元，下降50.9%，主要原因是严控培训支出，减少不必要培训开支。本年度差旅费支出8.68万元，与2023年度相比，增加0.35万元，增长4.2%，主要原因是信访维稳差旅支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出153.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少23.16万元，下降13.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少不必要开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额98.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额98.00万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购基层治理指挥中心设备设施。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、55个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1947.98万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表表样

一般性项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

伍刘益   023-58122385