重庆市万州区高笋塘街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主、促进辖区和谐，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）机构设置

高笋塘街道设置内设机构9个，包括党政办公室、党群办公室、经济发展办、民政社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办。其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责宣传、统战、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)：主要负责城市规划建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

高笋塘街道设置事业单位5个，包括社区文化服务中心、社区事务服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1）社区文化服务中心。主要承担文化、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（2）社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

（3）社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（5）综合行政执法大队。主要负责规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4076.94万元，支出总计4076.94万元。收支较上年决算数增加321.50万元，增长8.47%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4076.94万元，较上年决算数增加321.50万元，增长8.56%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：财政拨款收入4076.94万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余42.15万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4076.94万元，较上年决算数增加321.50万元，增长8.56%，主要原因是文化旅游体育与传媒、节能环保支出、城乡社区、住房保障支出增加。其中：基本支出1722.65万元，占42.25%；项目支出2354.29万元，占57.75%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余42.15万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4076.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加321.50万元，增长8.56%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3936.94万元，较上年决算数增加300.91万元，增长8.28%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数减少181.27万元，下降4.40%。主要原因是减少资源勘探工业信息、社会保障和就业等的投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3936.94万元，较上年决算数增加300.91万元，增长8.28%。主要原因是文化旅游体育与传媒、节能环保支出、城乡社区、住房保障支出增加。较年初预算数减少181.27万元，下降4.40%。主要原因是减少资源勘探工业信息、社会保障和就业等的投入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1220.12万元，占30.99%，较年初预算数减少284.16万元，下降18.89%，主要原因是减少资源勘探工业信息、社会保障和就业等的投入。

（2）国防支出10.00万元，占0.25%，较年初预算数减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是减少了预备役训练补助项目的支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出80.77万元，占2.05%，较年初预算数增加38.04万元，增长89.02%，主要原因是追加创文工作经费。

（4）社会保障与就业支出1271.33万元，占32.29%，较年初预算数减少124.74万元，下降8.94%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（5）卫生健康支出65.83万元，占1.67%，较年初预算数减少15.22万元，下降18.78%，主要原因是行政事业单位医疗费用的减少。

（6）节能环保支出4.69万元，占0.12%，较年初预算数增加4.69万元，增长100.00%，主要原因是追加市容环境运行维护及整治费。

（7）城乡社区支出575.96万元，占14.63%，较年初预算数增加168.62万元，增长41.40%，主要原因是追加城管执法 、 其他城乡社区管理事务支出。

（8）农林水支出13.34万元，占0.34%，较年初预算数减少46.66万元，下降77.77%，主要原因是追加解决移民遗留问题、基础设施建设和经济发展费用。

（9）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了其他支持中小企业发展和管理支出。

（10）住房保障支出684.89万元，占17.40%，较年初预算数增加560.61万元，增长451.09%，主要原因是追加城镇老旧小区改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.25%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是追加了新冠疫情防控工作经费。

（12）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少282.46万元，下降100.00%，主要原因是无其他经费预留支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1722.65万元。其中：人员经费1532.08万元，较上年决算数减少147.40万元，下降8.78%，主要原因是工作调动、退休人员增加等导致人员经费减少。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出等费用。公用经费190.57万元，较上年决算数增加19.09万元，增长11.13%，主要原因是其他商品和服务的费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费工会经费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入140.00万元，较上年决算数增加20.59万元，增长17.24%，主要原因是追加了三峡水库库区基金支出的投入。本年支出140.00万元，较上年决算数增加20.59万元，增长17.24%，主要原因是增加了三峡水库库区基金支出的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.99万元，较年初预算数减少3.11万元，下降13.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少3.03万元，下降13.16%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，定点维修加油，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，全年无单位人员因公出国。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是全年无单位人员因公出国。

公务车购置费0万元，主要是全年无新增公务车。

公务车运行维护费4.99万元，主要用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降38.40%，主要原因是进一步严控公务用车制度，严格按制度用车。较上年支出数减少3.03万元，下降37.78%，主要原因是减少不必要用车。

 公务接待费15.00万元，主要用于接待综治接访、维稳支出、城管考核、城管巡查、其他单位来我办网格化学习接待支出费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是实行中央八项规定，严格按街道制度执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照制度执行，非必要接待一律不接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待258批次2149人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费69.80元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少2.17万元，下降81.27%，主要原因是机关严格控制会议，非必要会议一律不再举办和参加，导致费用减少。本年度培训费支出5.52万元，较上年决算数增加1.92万元，增长53.33%，主要原因是机关结合实际需要对人员进行培训，以提高工作效率及专业素养导致培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出176.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加81.93万元，增长86.72%，主要原因是本年度业务委托费、培训费、其他商品和服务等相关费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和0个一级项目、62个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2354.29万元。

（二）绩效自评结果

 项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58122385