重庆市万州区高笋塘街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主、促进辖区和谐，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）机构设置

2022年重庆市万州区高笋塘街道办事处为一级预算单位，无下级预算单位。设置内设机构9个行政综合办公室、5个事业单位。各内设机构的职能职责如下：

1.综合办事机构职能职责

（1）党政办公室：主要负责宣传、统战、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)：主要负责城市规划建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2.事业站所职能职责

（1）社区文化服务中心。主要承担文化、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（2）社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

（3）社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（5）综合行政执法大队。主要负责规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3797.59万元，支出总计3797.59万元。收支较上年决算数减少1853.40万元,下降32.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3755.44万元，较上年决算数减少1831.38万元，下降32.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3755.44万元，占100.0%；年初结转和结余42.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3755.44万元，较上年决算减少1853.40万元，下降33.0%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。其中：基本支出1850.96万元，占49.3%；项目支出1904.49万元，占50.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余42.15万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3755.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1617.22万元，下降30.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3636.03万元，较上年决算数减少1568.65万元，下降30.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加615.25万元，增长20.4%。主要原因是追加了住房保障、节能环保、卫生健康的投入 。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3636.03万元，较上年决算数减少1590.67万元，下降30.4%。主要原因是社会保障与就业支出等支出减少。较年初预算数增加615.25万元，增长20.4%。主要原因是住房保障、节能环保、卫生健康支出等支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出983.01万元，占27.0%，较年初预算数增加9.91万元，增长1.0%，主要原因是追加一般公共服务支出经费。

（2）国防支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是追加了民兵工作经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出52.98万元，占1.5%，较年初预算数增加20.14万元，增长61.3%，主要原因是主要原因是追加创文工作经费。

（4）社会保障与就业支出724.03万元，占19.9%，较年初预算数减少612.67万元，下降45.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（5）卫生健康支出144.13万元，占4.0%，较年初预算数增加52.39万元，增长57.1%，主要原因是追加公共卫生、行政事业单位医疗等支出。

（6）节能环保支出104.00万元，占2.9%，较年初预算数增加84.00万元，增长420.0%，主要原因是追加市容环境运行维护及整治费。

（7）城乡社区支出729.71万元，占20.0%，较年初预算数增加261.89万元，增长56.0%，主要原因是追加“两违”查处经费、城市提升“双亮”活动经费、耕地恢复补助和耕地保护动态巡查经费。

（8）农林水支出30.20万元，占0.8%，较年初预算数增加4.37万元，增长16.9%，主要原因是防灾救灾支出增加。

（9）住房保障支出857.97万元，占23.6%，较年初预算数增加785.22万元，增长1079.3%，主要原因是追加城镇老旧小区改造资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1850.96万元。其中：人员经费1679.48万元，较上年决算数增加47.28万元，增长2.9%，主要原因是工作调动人员调资等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出等费用。公用经费171.48万元，较上年决算数减少211.06万元，下降55.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少导致公用费用不足。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入119.41万元，较上年决算数减少26.55万元，下降18.2%，主要原因是减少三峡水库库区基金支出、彩票公益金安排的支出。本年支出119.41万元，较上年决算数减少26.55万元，下降18.2%，主要原因是减少三峡水库库区基金支出、彩票公益金安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计23.02万元，较年初预算数减少0.74万元，下降3.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.30万元，下降1.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，定点维修加油，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，全年无单位人员因公出国。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是全年无单位人员因公出国。

公务车购置费0万元，主要是全年无新增公务车。

公务车运行维护费8.02万元，主要用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降2.9%，主要原因是进一步严控公务用车制度，严格按制度用车。较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是减少不必要用车。

公务接待费15.00万元，主要用于接待综治接访、维稳支出、城管考核、城管巡查、其他单位来我办网格化学习接待支出费。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降3.2%，主要原因是实行中央八项规定，严格按街道制度执行。较上年支出数减少0.25万元，下降1.6%，主要原因是严格按照制度执行，非必要接待一律不接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待258批次2914人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费51.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.67万元，较上年决算数减少0.13万元，下降4.6%，主要原因是机关严格控制会议，非必要会议一律不再举办和参加，导致费用减少。本年度培训费支出3.60万元，较上年决算数减少0.09万元，下降2.4%，主要原因是严格控制培训次数，非必要培训一律不再举办和参加，导致费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出94.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少1.15万元，下降1.2%，主要原因是主要原因是劳务费和委托业务费费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和63个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评63项，涉及资金1904.49万元。从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标，执行进度比较合理，未造成资金闲置或浪费。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

2022年部门决算通过万州区高笋塘街道政府信息平台进行公开，接受社会监督，若有异议可以通过电话方式进行反馈。

决算公开联系人： 伍刘益  联系方式：023-58122385