重庆市万州区高笋塘街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，履行好加强党的基层建设、促进经济发展、维护社会稳定、加强城市管理、落实公共服务、保障和改善民生等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）单位构成

2023年重庆市万州区高笋塘街道办事处为一级预算单位，无下级预算单位，内设9个行政综合办公室、5个事业站所。各内设机构的职能职责如下：

1. 综合办事机构职能职责

（1）党政办公室：主要负责宣传、统战、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。 

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)：主要负责城市规划建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2.事业站所职能职责

（1）社区文化服务中心。主要承担文化、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（2）社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

（3）社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（5）综合行政执法大队。主要负责规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4118.21万元，其中：一般公共预算拨款4118.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加619.88万元，主要是人员增加和基层政权建设和社区治理经费拨款等增加共计1097.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4118.21万元，其中：一般公共服务支出1504.28万元，国防支出20.00万元，文化旅游体育与传媒支出42.73万元，社会保障和就业支出1396.07万元，卫生健康支出81.05万元，城乡社区支出407.34万元，农林水支出60.00万元，资源勘探工业信息等支出200.00万元，住房保障支出124.28万元，其他支出282.46万元；支出较去年增加619.88万元，主要是基本支出增加733.54万元，项目支出增加363.89万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4118.21万元，一般公共预算财政拨款支出4118.21万元，比2022年增加1097.43万元。其中：基本支出1992.96万元，比2022年增加733.54万元，主要原因是2023年预算采用财政管理新体制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2125.25万元，比2022年增加363.89万元，主要原因是2023年老旧小区燃气管道改造等项目增加，主要用于老旧小区改造、社区安全防治等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出  0.00万元，比2022年保持一致，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算23.1万元，比2022年减少0.66万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年无变化；公务接待费15万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费8.1万元，比2022年减少0.16元，主要原因是进一步改进公务用车管理，降低能耗；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费215.78万元，比上年增加12.04万元，主要原因为单位新进人员；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（行政、参公单位）

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2125.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2023年未预算购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周杨  联系方式：023-58122313