重庆市万州区高笋塘街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）单位构成。综合办事机构1个，内设9个机构处室，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业站所5个，事业站所包括牌楼街道社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3020.78万元，其中：一般公共预算拨款3498.33万元；收入较去年减少680.38万元，主要原因是税收减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数3020.78万元，其中：一般公共服务支出973.1万元，文化旅游体育与传媒支出32.84万元，社会保障和就业支出1336.7万元，卫生健康支出91.74万元，节能环保支出20万元,城乡社区支出467.82万元，农林水支出25.83万元,住房保障支出72.75 万元，支出较去年减少680.38万元，主要是基本支出减少76.58万元，项目支出减少603.81万元(主要为老旧小区改造无水高层项目)。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3020.78万元，一般公共预算财政拨款支出3020.78万元，比2021年减少680.38万元。其中：基本支出1259.42万元，比2021年减少76.58万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；一般公共预算里项目支出1761.36万元，比2021年减少603.81万元，主要用于兵役征集、拆违整治重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

经费预算23.76万元，比2021年实际支出增加0.44万元。其中：因公出国（境）费用0元，比2021年无变化；公务接待费15.5万元，比2021年减少0.25万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费8.26万元，比2021年减少0.44万元，主要原因是进一步改进公务用车管理，降低能耗；公务用车购置费0元，与2021年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费203.74万元，比上年增加4.86万元，主要原因为单位新进人员；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1761.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我办共有车辆3辆，其中应急保障车辆3辆。

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