重庆市万州区甘宁镇人民政府（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构1个、内设机构4个，机构规格为正科级。分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。纪委、武装部和群团组织按照有关规定和章程设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2,345.14万元，其中：一般公共预算拨款2,312.14万元，政府性基金预算拨款33万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元。收入较2025年减少23.33万元，主要是基本支出拨款增加24.32万元，项目拨款减少47.65万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2,345.14万元，其中：一般公共服务支出1,001.58万元，国防支出2.00万元，社会保障和就业支出259.80万元，卫生健康支出70.99万元，城乡社区支出107.09万元，农林水支出774.11万元，住房保障支出78.57万元，灾害防治及应急管理支出51.00万元。支出较2025年减少23.33万元，主要是基本支出拨款增加24.32万元，项目拨款减少47.65万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,312.14万元，一般公共预算财政拨款支出2,312.14万元，比2025年减少23.33万元。其中：基本支出1,219.06万元，比2025年增加24.32万元，主要原因是人员增加、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,093.08万元，比2025年减少47.65万元，，主要原因是企业生产扶持资金减少，主要用于保障村（社区）运行、安全维稳综治、镇乡容貌环境综合整治等重点工作。

2026年政府性基金预算收入33万元，政府性基金预算支出33万元，比2025年无变化，主要用于场镇污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4万元，比2025年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无变化；公务接待费2万元，比2025年无变化；公务用车运行维护费2万元，比2025年无变化；公务用车购置费 0万元，比2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费103.70万元，比上年减少9.02万元，主要原因为办公费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,093.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （张倩，电话：023—58700345）

附件：重庆市万州区甘宁镇人民政府（本级）2025年单位预算公开表