重庆市万州区甘宁镇人民政府

2024年度决算公开说明（部门）

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共7个，与上年相比无变化。分别是行政单位1个：政府（本级）；事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5209.95万元。收、支与2023年度相比，减少256.43万元，下降4.7%，一般公共预算财政拨款项目、政府性基金项目、其他收入均有所减少。

1.收入情况。2024年度收入合计5131.80万元，与2023年度相比，减少334.58万元，下降6.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少134.84万元。政府性基金项目减少117.75万元。其他收入减少81.99万元。其中：财政拨款收入5113.78万元，占99.7%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入18.01万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余78.15万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5209.95万元，与2023年度相比，减少256.43万元，下降4.7%，主要原因是人员经费增加31.04万元。日常公用经费增加11.44万元。项目支出减少298.91万元。其中：基本支出2330.03万元，占44.7%；项目支出2879.92万元，占55.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5191.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少174.45万元，下降3.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目、政府性基金项目均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4377.88万元，与2023年度相比，减少134.84万元，下降3.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少134.84万元。政府性基金项目减少117.75万元。较年初预算数增加1066.21万元，增长32.2%。主要原因是农010（2024）追加预算120万元、经建013（2024）追加预算95.72万元、乡020（2024）追加预算89.61万元。万州财农发〔2024〕106号财政统筹返还存量资金2023年耕地“非粮化”整改补助资金74.16万元。浙江省宁波市对口支援帮扶资金，用于甘宁镇仙云村绿化林木移栽培植基地基础设施建设项目（扩建）18万元元。此外，年初财政拨款结转和结余3.99万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4381.87万元，与2023年度相比，减少130.85万元，下降2.9%。主要原因是人员经费增加31.04万元。日常公用经费增加11.44万元。项目支出减少280.91万元。较年初预算数增加1070.20万元，增长32.3%。主要原因是主要原因是农010（2024）追加预算120万元、经建013（2024）追加预算95.72万元、乡020（2024）追加预算89.61万元。万州财农发〔2024〕106号财政统筹返还存量资金2023年耕地“非粮化”整改补助资金74.16万元。浙江省宁波市对口支援帮扶资金，用于甘宁镇仙云村绿化林木移栽培植基地基础设施建设项目（扩建）18万元元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1065.29万元，占24.31%，较年初预算数增加82.65万元，增长8.4%，主要原因是增加基础绩效奖、年度考核奖、健康休养费、丧葬费和抚恤金、公用经费定额、工资调标等人员经费支出。

（2）国防支出1.86万元，占0.04%，较年初预算数增加0.86万元，增长86.0%，主要原因是增加预备役训练补助支出。

（3）公共安全支出13.73万元，占0.31%，较年初预算数增加11.73万元，增长586.5%，主要原因是增加了安全维稳综治等运行支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.20万元，占1.24%，较年初预算数减少24.72万元，下降31.3%，主要原因是减少了人员和经费支出。

（5）社会保障和就业支出840.61万元，占19.18%，较年初预算数增加53.39万元，增长6.8%，主要原因是增加了“三类人员”生活补贴、特困供养人员丧葬补贴、三支一扶人员结算补助、部分退役士兵公益性岗位补助等支出。

（6）卫生健康支出161.26万元，占3.68%，较年初预算数增加16.54万元，增长11.4%，主要原因是增加了严重精神障碍患者监护人奖励资金、计划生育特殊家庭慰问等支出。

（7）节能环保支出49.66万元，占1.13%，较年初预算数增加49.66万元，增长100.0%，主要原因是增加了污水管网维护、生态护林员项目、农村生活垃圾分类建设等支出。

（8）城乡社区支出76.27万元，占1.74%，较年初预算数减少25.60万元，下降25.1%，主要原因是收回了按标准提取福利费、按标准提取职工教育经费等人员经费。

（9）农林水支出1747.11万元，占39.9%，较年初预算数增加713.31万元，增长69.0%，主要原因是增加了万州区甘宁镇二屯村农村移民安置区精准帮扶项目、镇乡容貌环境综合整治、万州区2023年长江重庆段“两岸青山·千里林带”农村“四旁”植树造林、硬化工程、脱贫人口外出务工交通补助、村干部补贴、农村饮水工程运行管护经费、森林管护项目、甘宁镇乡村治理“积分制”项目、甘宁镇党建统领“院落微治理”项目等项目支出。

（10）交通运输支出172.82万元，占3.9%，较年初预算数增加172.82万元，增长100.0%，主要原因是新增了万州区甘宁镇2023年农村公路路网改善项目、污水管网维护、水毁受灾补助等项目支出。

（11）住房保障支出130.38万元，占3.0%，较年初预算数增加1.89万元，增长1.5%，主要原因是增加了“7.4”灾后农村危房补助支出。

（12）灾害防治及应急管理支出68.68万元，占1.6%，较年初预算数增加17.68万元，增长34.7%，主要原因是增加了政府专职消防队运行、万州区2023年灾后恢复重建补助等支出

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2330.03万元。

其中：

人员经费2137.89万元，与2023年度相比，增加31.03万元，增长1.5%，主要原因是工资调标，人员经费增加。人人员经费用途主要包括机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。

公用经费192.13万元，与2023年度相比，增加11.44万元，增长6.3%，主要原因是主要原因是劳务费、维修费等费用增加。公用经费用途主要包括机关事业单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余74.16万元，年末结转结余0.00万元。本年收入735.90万元，与2023年度相比，减少117.76万元，下降13.8%，主要原因是政府性基金预算项目减少117.75万元。本年支出810.06万元，与2023年度相比，减少43.60万元，下降5.1%，主要原因是预算收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.29万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是实行节约型机关，减少三公经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降0.5%，主要原因是实行节约型机关，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费3.90万元，主要用于公务用车维修费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是车辆维修费减少。

公务接待费8.39万元，主要用于信访维稳、库区移民维稳、土地纠纷调解等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是有结余。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，降低接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次1080人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费77.69元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.13万元，与2023年度相比，减少1.18万元，下降27.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出10.08万元，与2023年度相比，增加4.57万元，增长82.9%，主要原因是2023年未发生培训费支出。本年度差旅费支出2.40万元，与2023年度相比，减少5.40万元，下降69.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出181.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加66.98万元，增长58.7%，主要原因是事权增加，增加机关运行经费66.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1317.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1317.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1317.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1317.75万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购甘宁镇党建统领“院落微治理”项目

、甘宁镇乡村治理“积分制”项目、农村公路路网改善项目、万州区2023年大中型水库移民后期扶持项目万州区甘宁镇高桥村产业发展基础设施建设工程等项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和109个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评109项，涉及资金3099.12万元。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表表样：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张倩   023-58700345