重庆市万州区高梁镇人民政府（部门）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

2. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 保护各种经济组织的合法权益；

6. 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门有7个独立编制机构数，其中：行政单位1个，事业单位6个，分别是：重庆市万州区高梁镇人民政府、重庆市万州区高梁镇农业服务中心、重庆市万州区高梁镇文化服务中心、重庆市万州区高梁镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区高梁镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区高梁镇退役军人服务站、重庆市万州区高梁镇综合行政执法大队。7个独立核算机构数，其汇总单位1个。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5363.26万元。收、支与2023年度相比，减少4925.80万元，下降47.9%，主要原因是日常公用经费减少、一般性项目减少。

1. 收入情况。2024年度收入合计5304.58万元，与2023年度相比，减少4984.48万元，下降48.4%，主要原因是兑现扶持企业发展资金大幅下降。其中：财政拨款收入5217.16万元，占98.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入87.42万元，占1.7%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余58.68万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计5363.26万元，与2023年度相比，减少4925.80万元，下降47.9%，主要原因是兑现扶持企业发展资金大幅下降。其中：基本支出2925.77万元，占54.6%；项目支出2437.49万元，占45.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5275.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4914.84万元，下降48.2%。主要原因是日常公用经费减少、一般性项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4784.89万元，与2023年度相比，减少3802.80万元，下降44.3%。主要原因是减少民生领域专项项目。较年初预算数减少1445.73万元，下降23.2%。主要原因是减少民生领域专项项目。此外，年初财政拨款结转和结余1.89万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4786.78万元，与2023年度相比，减少3800.91万元，下降44.3%。主要原因是减少民生领域专项项目。较年初预算数减少1443.84万元，下降23.2%。主要原因是减少民生领域专项项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1165.69万元，占24.4%，较年初预算数减少2.20万元，下降0.2%，主要原因是在职职工转退休人员经费减少。

（2）国防支出3.43万元，占0.1%，较年初预算数减少0.07万元，下降2.0%，主要原因是基层武装建设及预备役训练补助减少。

（3）公共安全支出18.25万元，占0.4%，较年初预算数减少1.33万元，下降6.8%，主要原因是当年财力下降，农村安全交通劝导员经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出47.20万元，占1.0%，较年初预算数减少4.84万元，下降9.3%，主要原因是公用经费减少。

（5）社会保障和就业支出1074.95万元，占22.5%，较年初预算数增加161.51万元，增长17.7%，主要原因是追加解三难资金、养老服务业发展补助、三支一扶人员补助、临时及特困人员救助、残疾人志愿者工作经费等专项项目支出。

（6）卫生健康支出176.89万元，占3.7%，较年初预算数增加8.64万元，增长5.1%，主要原因是医疗费用增加。

（7）节能环保支出33.77万元，占0.7%，较年初预算数增加33.77万元，增长100.0%，主要原因是追加生态护林员项目、农村黑臭水体整治、污水管网运行维护等项目支出。

（8）城乡社区支出157.77万元，占3.3%，较年初预算数减少2544.49万元，下降94.2%，主要原因是减少耕地恢复补助、地质灾害防治、耕地“非粮化”整改补助等农业项目支出。

（9）农林水支出1803.94万元，占37.7%，较年初预算数增加811.40万元，增长81.8%，主要原因是追加农村人居环境改善整治项目、产业基础设施提升项目、农村安全饮水建设、松材线虫防治、动物防疫等涉农专项项目支出。

（10）交通运输支出127.85万元，占2.7%，较年初预算数增加84.79万元，增长196.9%，主要原因是追加公路路网改善及公路养护等项目支出。

（11）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少12.50万元，下降100.0%，主要原因是对企业的补助减少。

（12）住房保障支出164.71万元，占3.4%，较年初预算数增加9.15万元，增长5.9%，主要原因是在职人员增加，公积金缴费增加。

（13）灾害防治及应急管理支出12.33万元，占0.3%，较年初预算数增加12.33万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害救灾等专项项目支出。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2838.35万元。

其中：

人员经费2618.59万元，与2023年度相比，增加32.72万元，增长1.3%，主要原因是补缴事业人员养老保险及退休人员抚恤金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖励金、抚恤金、社保缴费等。

公用经费219.76万元，与2023年度相比，增加138.90万元，增长171.8%，主要原因是上年度公用经费支出渠道为其他收入，本年度是用财力安排的收入支出。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费、办公设备购置、差旅费、广告宣传费、培训费、公务用车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等运转经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余56.79万元，年末结转结余0.00万元。本年收入432.27万元，与2023年度相比，减少1170.73万元，下降73.0%，主要原因是本年度基金项目减少。本年支出489.06万元，与2023年度相比，减少1113.94万元，下降69.5%，主要原因是本年度基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.23万元，较年初预算数减少1.58万元，下降23.2%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.58万元，下降23.2%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费4.96万元，主要用于公务用车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0.28万元，主要用于接待接待上级部门来人检查及交流学习等开支。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降84.5%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.53万元，下降84.5%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待21批次138人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费20.09元，车均购置费0万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，与2023年度相比，增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是本年度会议增加。本年度培训费支出1.20万元，与2023年度相比，减少1.10万元，下降47.8%，主要原因是学习培训支出增加。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出176.87万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、邮电费、办公网络支出、职工食堂支出等。机关运行经费较上年支出数增加176.87万元，增长100.0%，主要原因是上年度机关运行经费支出渠道为其他收入，本年度是用财力安排的收入支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对0个重点专项项目、102个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2437.49万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨媛媛   023-58302050

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。