重庆市万州区高梁镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

本单位独立编制机构数1个，即重庆市万州区熊家人民政府，进行独立核算。上年度本单位是与6个事业单位汇总到政府本级一起核算填报部门决算，本年度才单独填核算填报部门决算。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3810.39万元。收、支与2023年度相比，减少6478.67万元，下降63.0%，主要原因是2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故收入较2023年不能作对比。

1. 收入情况。2024年度收入合计3751.71万元，与2023年度相比，减少6537.35万元，下降63.5%，主要原因是2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故收入较2023年不能作对比。其中：财政拨款收入3693.25万元，占98.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入58.46万元，占1.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余58.68万元。

2. 支出情况。2024年度支出合计3810.39万元，与2023年度相比，减少6478.67万元，下降63.0%，主要原因是2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故收入较2023年不能作对比。其中：基本支出1372.90万元，占36.0%；项目支出2437.49万元，占64.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3751.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6438.75万元，下降63.2%。主要原因是2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故收入较2023年不能作对比。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3260.99万元，与2023年度相比，减少5326.70万元，下降62.0%。主要原因是2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故收入较2023年不能作对比。较年初预算数减少1293.81万元，下降28.4%。主要原因是2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故收入较2023年不能作对比。此外，年初财政拨款结转和结余1.89万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3262.88万元，与2023年度相比，减少5324.81万元，下降62.0%。主要原因是2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故收入较2023年不能作对比。较年初预算数减少1291.92万元，下降28.4%。主要原因是2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故收入较2023年不能作对比。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出960.17万元，占29.4%，较年初预算数增加21.29万元，增长2.3%，主要原因是在职职工转退休人员经费减少。

（2）国防支出3.43万元，占0.1%，较年初预算数减少0.07万元，下降2.0%，主要原因是基层武装建设及预备役训练补助减少。

（3）公共安全支出18.25万元，占0.6%，较年初预算数减少1.33万元，下降6.8%，主要原因是当年财力下降，农村安全交通劝导员经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出3.35万元，占0.1%，较年初预算数增加3.35万元，增长100.0%，主要原因是文化活动开展次数上涨，相关经费支出增加。

（5）社会保障和就业支出550.85万元，占16.9%，较年初预算数增加175.27万元，增长46.7%，主要原因是追加解三难资金、养老服务业发展补助、三支一扶人员补助、临时及特困人员救助、残疾人志愿者工作经费等专项项目支出。

（6）卫生健康支出73.42万元，占2.3%，较年初预算数增加8.65万元，增长13.4%，主要原因是医疗费用增加。

（7）节能环保支出33.77万元，占1.0%，较年初预算数增加33.77万元，增长100.0%，主要原因是追加生态护林员项目、农村黑臭水体整治、污水管网运行维护等项目支出。

（8）城乡社区支出13.74万元，占0.4%，较年初预算数减少2524.76万元，下降99.5%，主要原因是减少了耕地恢复补助、地质灾害防治、耕地“非粮化”整改补助等农业项目支出。

（9）农林水支出1377.71万元，占42.2%，较年初预算数增加898.15万元，增长187.3%，主要原因是追加农村人居环境改善整治项目、红星村樱桃产业园基础设施提升项目、农村安全饮水建设、松材线虫防治、动物防疫等涉农专项项目支出。

（10）交通运输支出127.85万元，占3.9%，较年初预算数增加84.79万元，增长196.9%，主要原因是追加公路路网改善及公路养护等项目支出。

（11）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少12.50万元，下降100.0%，主要原因是对企业的补助减少。

（12）住房保障支出88.02万元，占2.7%，较年初预算数增加9.16万元，增长11.6%，主要原因是在职人员增加，公积金缴费增加。

（13）灾害防治及应急管理支出12.33万元，占0.4%，较年初预算数增加12.33万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害救灾等专项项目支出。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1314.44万元。

其中：

人员经费1137.57万元，与2023年度相比，减少1448.30万元，下降56.0%，主要原因是2023年本单位是与其6个事业单位汇总到政府本级一起核算填报部门决算，2024年所有事业单位和政府本级才是单独核算填报部门决算，故支出较2023年不能作对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、抚恤金、社保缴费等。

公用经费176.87万元，与2023年度相比，增加96.01万元，增长118.7%，主要原因是2023年本单位是与其6个事业单位汇总到政府本级一起核算填报部门决算，2024年所有事业单位和政府本级才是单独核算填报部门决算，故支出较2023年不能作对比。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费、办公设备购置、差旅费、广告宣传费、培训费、公务用车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等运转经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余56.79万元，年末结转结余0.00万元。本年收入432.27万元，与2023年度相比，减少1170.73万元，下降73.0%，主要原因是本年度基金项目减少。本年支出489.06万元，与2023年度相比，减少1113.94万元，下降69.5%，主要原因是本年度基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.23万元，较年初预算数减少1.58万元，下降23.2%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.58万元，下降23.2%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费4.96万元，主要用于公务用车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0.28万元，主要用于接待接待上级部门来人检查及交流学习等开支。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降84.5%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.53万元，下降84.5%，主要原因是本年度严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待21批次138人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费20.09元，车均购置费0万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，与2023年度相比，增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是本年度会议增加。本年度培训费支出1.00万元，与2023年度相比，减少1.30万元，下降56.5%，主要原因是学习培训支出增加。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出176.87万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、邮电费、办公网络支出、职工食堂支出等。机关运行经费较上年支出数增加176.87万元，增长100.0%，主要原因是上年度机关运行经费支出渠道为其他收入，本年度是用财力安排的收入支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对0个重点专项项目、102个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2437.49万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨媛媛   023-58302050