重庆市万州区高梁镇人民政府

关于2021年决算公开的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

1.遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，工会由党政办办公室职员任工会副主席承担具体业务工作；团委具体由党群办主任任职，并承担具体工作；妇联具体工作由社保所副主任承担。

2.设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）2021年收入支出总体情况

2021年一般公共预算财政拨款收入年初预算3402.05，决算数为14025.56万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为83万元，决算数为1473.53万元，2021年全年收入合计15547.45万元。2021年支出决算数15547.45万元，其中：基本支出3680.06万元，基本支出主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障机关事业单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出11867.39万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助、基本建设类项目、基层政权建设和社区治理。

（二）2021年财政拨款收支增减变动情况

2021年财政拨款收入15547.45万元，2020年财政拨款收入9735.28万元，同比增加5815.17万元，增加59.7%，主要原因是2021年我镇招商引资成效明显，一般公共预算财政税收收入增加。

2021年财政拨款支出15547.45万元，其中：一般公共预算财政拨款支出14025.56万元、政府性基金预算财政拨款1473.53万元。基本支出3680.06万元，比2020年增加12.11%；项目支出11867.39万元，比2020年增加83.91%。

（三）2021年财政拨款支出明细情况

2021年一般公共预算财政拨款支出14073.92万元，分别为：

（1）一般公共服务支出1679.52万元；

（2）国防支出6万元；

（3）公共安全支出24.48万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出66.09万元；

（5）社会保障与就业支出1531.15万元；

（6）卫生健康支出154.04万元；

（7）节能环保支出25万元；

（8）城乡社区支出222.17万元；

（9）农林水支出2233.13万元；

（10）资源勘探工业信息等支出7789.33万元；

（11）商业服务业等支出19.24万元；

（12）住房保障支出192.37万元；

（13）灾害防治及应急管理支出128.22万元；

（14）其他支出3.2万元；

2021年政府性基金预算财政拨款支出1473.53万元，分别为：

（1）社会保障和就业支出25万元；

（2）城乡社区支出236.16万元；

（3）农林水支出1212.37万元；

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3680.05万元。其中：人员经费2694.67万元，人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金等；公用经费985.39万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、三公经费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入1473.53万元，支出1473.53万元，主要用于社会保障、 基础设施建设和经济发展、农村基础设施建设支出等支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计23.33万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务车运行维护费8.5万元；公务接待费14.83万元。“三公”经费支出较年初预算数减少11.67万元，下降33.34%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出预算和决算保持稳定。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持稳定。

（二）“三公”经费实物量情况

公务车5辆，价值614843元，其中商务车1辆，渝FDB288，2009年调拨所得；其他车辆4辆，渝FGL283，2009年调拨所得，；渝F1W569，2014年捐赠所得；渝FD5138，于2015年购置，；渝F3A513，于2009年所得。2021年度本部门因公出国（境）共计0人；国内公务接待151批次1370人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；车辆购置费0万元，公务用车运行维护费维护费4.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出467.65万元，比2020年度减少8.93万元，减少1.87%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。主要原因是因我镇严格落实财务管理制度，对办公用品及机关运行经费进行了严格把控。事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：应急保障用车5辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，本单位对高梁镇三义村公路硬化工程项目、投资“四好农村路”、高梁镇农村道路建设（大碑村村组公路建设）、高梁镇农村基础设施建设（农村四好公路）等开展绩效自评。

从绩效评价情况来看，各项目预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，并对照绩效目标及时执行进度及效果，据此安排资金使用或进行预算调整，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

部门整体绩效自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门预算公开联系人：唐家志

联系方式：023-58304392

重庆市万州区高梁镇人民政府

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