重庆市万州区高峰街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、履行基层党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议，负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。全面推进从严治党，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，建强基层战斗堡垒。坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩。健全基层组织，优化组织设置，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，全面系统推进各领域基层党组织建设。

2、履行服务经济发展职责。瞄准经济发展战略目标，全力以赴高质量完成年度各项经济指标任务。落实公平竞争、规范市场秩序等一系列优化营商环境举措，激发市场、企业创造创新活力。全力加快项目推进，负责辖区内引进企业项目落地服务工作，确保项目扎实高效推进。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，深入推进乡村振兴，促进农民持续增收。

3、履行公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，开展宣传、组织爱国卫生运动。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。组织兴办社区服务事业，加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源。

4、履行公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作。负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

5、履行公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位安全生产责任落实情况。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系。建立健全信访调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会大局平安稳定。

6、完成区委、区政府及上级交办的其他任务。

（二）单位构成

2024年重庆市万州区高峰街道办事处内设9个行政综合办公室，党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，6个事业站所社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。机构改革后2025年重庆市万州区高峰街道办事处行政机构内设基层治理综合指挥室1个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构，纪工委、武装部和工会、团工委、妇联、残联等群团组织按规定和章程设置。事业单位下设便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事服务中心5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 3036.91万元，其中：一般公共预算财政拨款2536.91万元，其他收入500万元。收入预算较上年增加490.03万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少9.97万元，其他收入较上年增加500万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3036.91万元，其中：一般公共服务支出1445.56万元，国防支出5万元，公共安全支出20万元，文化旅游体育与传媒支出86.47万元，社会保障和就业支出588.76万元，卫生健康支出114.49万元，城乡社区支出157.77万元，农林水支出498.02万元，住房保障支出120.84万元。支出预算较上年增加490.03万元，主要是基本支出预算增加266万元，项目支出预算增加224.03万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2536.91万元，一般公共预算财政拨款支出2536.91万元，比上年减少9.97万元，其中：基本支出2003.96万元，比上年增加78.92万元，主要原因是新进人数较上一年增加，退休人数减少，主要用于人员的工资及四险两金；项目支出532.95万元，比上年减少88.89万元，主要原因是用单位其他收入资金解决财力不够部分，主要用于解决历史遗留问题的人员经费、维稳工作等。

重庆市万州区高峰街道办事处2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.82万元，比上年增加7.32万元，其中：因公出国（境）费用6.82万元，比上年增加6.82万元，主要原因是在2025年11月收到文件，办事处主任需要到香港开展一个月的交流培训，故增加了预算；公务接待费2万元，比上年增加0.5万元，主要原因是根据2025年运行情况看，1.5万元的预算确实不够开支，故增加预算；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元，主要原因是严格按照区政府要求树立过紧日子思想，不再增加公务用车运行维护费；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费90.89万元，比上年减少33.96万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2536.91万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中应急保障车4辆，其他用车1辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

单位预算公开联系人：肖家琪  联系方式：023-58852678