重庆市万州区高峰街道办事处

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公务性的事务起领导、组织和协调作用。

3.领导街道办事处、武装部以及工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4.加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、选拔、考核和监督工作。

6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7.承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.负责社区管理工作，兴办社会福利事业。

3.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。

4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

5.负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。

6.参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共设施配套项目的落实、验收工作协助有关部门对其使用进行管理监督。

7.负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。

8.统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.开展社会主义精神文明建设。

10.维护辖区社会稳定。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构10个。分别是：

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环财政资金监督检查、绩效评价保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、、村（社区）级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.征地服务办公室。主要承担辖区征地政策的宣传，征地安置补偿的组织实施、监督管理等具体事务性工作和协调处理征地开发相关问题职责。

10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

为满足基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，设置6个事业站所，分别是：

1.社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

6.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6843.92万元，支出总计6843.92万元。收支较上年决算数减少884.9万元，下降11.5%，主要原因是按照区政府要求进一步过紧日子，区财政局专项资金拨款减少，经开区财政局代管资金拨付减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3775.01万元，较上年决算数减少736.65万元，下降16.3%，主要原因是主要原因是按照区政府要求进一步过紧日子，区财政局专项资金拨款减少。其中：财政拨款收入3775.01万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余3068.91万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4124.43万元，较上年决算数减少535.48万元，下降11.5%，主要原因是按照区政府要求进一步过紧日子，区财政局专项资金拨款减少，经开区财政局代管资金拨付减少。其中：基本支出2037.38万元，占49.4%；项目支出2087.05万元，占50.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2719.49万元，较上年决算数减少349.42万元，下降11.4%，主要原因是按照区政府要求进一步过紧日子，经开区财政局代管资金拨付减少，财政体制发生变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3775.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少662.35万元，下降14.9%。主要原因是按照区政府要求进一步过紧日子，经开区财政局代管资金拨付减少，财政体制发生变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3075.38万元，较上年决算数减少326.01万元，下降9.6%。主要原因是按照区政府要求进一步过紧日子，区财政局专项资金拨款减少，经开区财政局代管资金拨付减少。较年初预算数增加412.46万元，增长15.5%。主要原因是专项项目资金未进入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3075.38万元，较上年决算数减少326.01万元，下降9.6%。主要原因是按照区政府要求进一步过紧日子，区财政局专项资金拨款减少。较年初预算数增加412.46万元，增长15.5%。主要原因是专项项目资金未进入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，无变化。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1036.41万元，占33.7%，较年初预算数增加78.53万元，增长8.2%，主要原因是五长制专项资金下拨、统计专项资金下拨、公务员调资等。

（2）国防支出11.95万元，占0.4%，较年初预算数增加9.95万元，增长497.5%，主要原因是新一轮体制中对于国防支出预算建设，不足以支撑整个全年开支。

（3）公共安全支出15.84万元，占0.5%，较年初预算数增加1.44万元，增长10.0%，主要原因是2023年进行了办公设备购置，增加了支出数。

（4）文化旅游体育与传媒支出61.21万元，占1.2%，较年初预算数增加16.52万元，增长36.9%，主要原因是进行创文工作的开展，加大了文化旅游开支。

（5）社会保障与就业支出770.63万元，占25.1%，较年初预算数增加92.94万元，增长13.7%，主要原因是退役军人安置、优抚对象的医疗补助增加以及残疾人经费比例加大等。

（6）卫生健康支出108.41万元，占3.5%，较年初预算数增加12.11万元，增长12.6%，主要原因是2022年疫情防控期间很多支出单据未及时报销支付，在2023年进行兑现。

（7）城乡社区支出230.05万元，占7.5%，较年初预算数增加25.68万元，增长12.6%，主要原因是创卫工作的开展，场镇清扫保洁费开支增大。

（8）农林水支出665.54万元，占21.6%，较年初预算数增加158.63万元，增长31.3%，主要原因是林业局专项项目资金的追加，如两岸青山·千里林带、林火阻隔带建设项目等建设。

（9）交通运输支出36.1万元，占1.2%，较年初预算数增加0.7万元，增长1.9%，主要原因是2023年大暴雨导致公路养护成本增加。

（10）住房保障支出127.05万元，占4.1%，较年初预算数增加7万元，增长5.8%，主要原因是住房公积金基数进行调整。

（11）灾害防治及应急管理支出12.2万元，占0.4%，较年初预算数增加9.78万元，增长404.1%，主要原因是2023年大暴雨导致地灾灾害防治成本增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2037.38万元。其中：人员经费1804.43万元，较上年决算数减少283.51万元，下降13.6%，主要原因是退休人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等其他工资福利支出。公用经费232.94万元，较上年决算数减少39.05万元，下降14.4%，主要原因是根据区级要求进一步过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入699.63万元，较上年决算数减少336.34万元，下降32.5%，主要原因是根据区政府要求进一步过紧日子，减少基金类项目支出。本年支出699.63万元，较上年决算数减少336.34万元，下降32.5%，主要原因是根据区政府要求进一步过紧日子，减少基金类项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.32万元，较年初预算数增加0.02万元，增长0.5%，主要原因是年初预算时，根据未来一年工作计划，增加了年初预算。较上年支出数减少5.89万元，下降57.69%，主要原因是实际工作中，严格按照区政府过紧日子的思想，控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0。

 公务车购置费0万元，费用支出0。

 公务车运行维护费2.81万元，主要用于公务用车加油、维修。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降17.4%，主要原因是根据区政府过紧日子思想要求减少开支。较上年支出数减少5.89万元，下降67.7%，主要原因是根据区政府过紧日子思想要求减少开支。

 公务接待费1.52万元，主要用于接待上级部门。费用支出较年初预算数增加0.62万元，增长68.9%，主要原因是年初预算时，根据未来一年工作计划，增加了年初预算。较上年支出数增加0.01万元，增长0.7%，主要原因是疫情开放后，检查增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待50批次303人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.07元，车均购置费0万元，车均维护费0.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.7万元，较上年决算数减少5.2万元，下降88.1%，主要原因是根据区政府过紧日子思想要求减少开支。本年度培训费支出7.36万元，较上年决算数增加4.62万元，增长168.6%，主要原因是疫情开放后，根据工作实际情况，增加了会议费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出226.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年支出数增加73.87万元，增长48.4%，主要原因是办公费、邮电费、电费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额900.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出900.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额900.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购朝阳美丽乡村项目建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对116个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1038.01万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖老师，023-58852678