重庆市万州区高峰街道办事处（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.负责社区管理工作，兴办社会福利事业。

3.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。

4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

5.负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。

6.参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共设施配套项目的落实、验收工作协助有关部门对其使用进行管理监督。

7.负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。

8.统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.开展社会主义精神文明建设。

10.维护辖区社会稳定。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构10个。分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 征地服务办公室。主要承担辖区征地政策的宣传，征地安置补偿的组织实施、监督管理等具体事务性工作和协调处理征地开发相关问题职责。

10. 综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1675.33万元，其中：一般公共预算拨款1675.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

（二）支出预算：2024年年初预算数1675.33万元，其中：一般公共服务支出858.55万元，国防支出5.00万元，公共安全支出14.40万元，社会保障和就业支出预算359.44万元，卫生健康支出预算54.55万元，城乡社区支出24.34万元，农林水支出288.60万元，资源勘探工业信息等支出15.00万元，住房保障支出预算75.45万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1675.33万元，一般公共预算财政拨款支出1675.33万元。其中：基本支出1675.33万元，主要用于保障高峰街道办事处（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能作对比。

重庆市万州区高峰街道办事处（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.50万元，比上年增加4.20万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费1.50万元，比上年增加0.60万元，主要原因是加大招商引资力度产生的公务接待费；公务用车运行维护费7.00万元，比上年增加3.60万元，主要原因是征地拆迁工作量增加、车辆老旧维修保养费增加；公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费120.56万元，比上年减少88.08万元，主要原因为新一轮体制中定额公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款583.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中应急保障车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖家琪                     联系方式电话：023-58852678