重庆市万州区高峰街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）单位构成

重庆市万州区高峰街道办事处为正处级。设置党政内设机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、征地服务办公室（自选设置）。设置事业站所6个，机构规格为正科级。具体为：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。行政编制39名，设主任1名，副主任5名；事业编制43名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2554.33万元，其中：一般公共预算拨款2554.33万元，收入较去年增加180.48万元，主要是一般公共预算资金拨款增加180.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2554.33万元，其中：一般公共服务支出954.13万元，国防支出2万元，公共安全支出14.4万元，文化旅游体育与传媒支出41.83万元，社会保障和就业支出661.12万元，卫生健康支出86.3万元，城乡社区支出204.37万元，农林水支出470.15万元，住房保障支出120.05万元；支出较去年增加180.48万元，主要是基本支出增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2554.33万元，一般公共预算财政拨款支出2554.33万元，比2022年增加180.48万元。其中：基本支出1938.07万元，比2022年减少11.12万元，主要原因是人员经费及公用经费预算均减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出616.26万元，比2022年增加191.6万元，主要原因是行政项目支出增加，主要用于抗击新冠病毒。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.30万元，比2022年减少8.48万元。其中：公务接待费0.9万元，比2022年减少0.99万元，主要原因是压缩支出；公务用车运行维护费3.40万元，比2022年减少7.49万元，主要原因是减少支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费208.64万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：田淼，电话：13370786575