重庆市万州区高峰街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公务性的事务起领导、组织和协调作用。

3.领导街道办事处、武装部以及工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4.加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、选拔、考核和监督工作。

6.负责社区管理工作，兴办社会福利事业，开展社会福利、社会救济、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制；负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作；统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

7.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构10个。分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 征地服务办公室。主要承担辖区征地政策的宣传，征地安置补偿的组织实施、监督管理等具体事务性工作和协调处理征地开发相关问题职责。

10. 综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

为满足基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，设置6个事业站所，分别是：

1. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

6. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（三）单位构成

从单位构成看，高峰街道下设内设机构、事业站所和群团组织，支出经费由街道办统一核算。2021年编制数83人，行政人员40人（含一名工勤人员），事业人员43人。实有人数83人，上年实有人数80人，增加3人。其中2人为换届领导班子调整，行政人员增加2名。事业人员招聘增加1名。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2021年度收入总计5508.78万元。

2.支出情况。本单位2021年度支出合计5279.9万元。其中：基本支出2549.58万元；项目支出2730.32万元。

3.结转结余情况。本部门年初结转结余2988.27万元，年末结转结余3217.15万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2021年度财政拨款收入4337.44万元。

2.支出情况。本部门2021年度财政拨款支出4337.44万元。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出1454.65万元；（2）社会保障与就业支出867.77万元；（3）卫生健康支出132.59万元；（4）农林水支出1055.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2549.58万元。其中：人员经费1770.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等；公用经费779.43万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入557.74万元，支出557.74万元，无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

 2021年度本单位“三公”经费支出共计14.59万元，较年初预算数减少15.41万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本单位公务车运行维护费12.43万元，主要用于主要用于区内因公出行、招商引资考察等工作所需的车辆租赁费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2021年度本单位公务接待费2.16万元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待62批次352人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出628.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明

本单位有车辆6辆，均属于应急保障用车6辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额4.21万元，均属于政府采购授予中小企业合同金额。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效评价工作实施方案的要求，我单位对2021年的一般性项目开展了绩效评价，其中，以委托第三方形式开展绩效评价，从评价情况来看，2021年的一般性项目的绩效评价已完成，从投入、过程、产出、效果来看，一般性项目绩效评价都按标准落实到位，进一步增强了预算绩效评价意识，增强了预算资金使用单位绩效意识和资金管理水平，达到预期效果。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表（一）

一般性项目绩效自评表（二）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58852678。