重庆市万州区郭村镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）履行基层党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议，负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。全面推进从严治党，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，建强基层战斗堡垒。坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩。健全基层组织，优化组织设置，扩大党的组 织覆盖和工作覆盖，全面系统推进各领域基层党组织建设。
   （2）履行服务经济发展职责。聚焦北部生态新城定位，瞄准经济发展战略目标，全力以赴高质 量完成年度各项经济指标任务。落实公平竞争、规范市场秩序等一系列优化营商环境举措，激发市场、企业创造创新活力。全力加快项目推进，负责辖区内引进企业 项目落地服务工作，确保项目扎实高效推进。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，深入推进乡村振兴，促进农民持续增收。
  （3）履行公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，开展宣传、组织爱国卫生运动。完善社会保 险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。组织兴办村、社区服务事业，加强村、社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置村、社区服务资源。
  （4）履行公共管理职责。负责规划建设、生态环境保护、市容管理工作。负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
  （5） 履行公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位安 全生产责任落实情况。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系。建立健全信访调处化解 矛盾纠纷综合机制，确保社会大局平安稳定。
  （6）完成区委、区政府及上级交办的其他任务。

（二）单位构成

2024年重庆市万州区郭村镇人民政府为一级预算单位，内设7个行政综合办公室6个事业站所。各内设机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、保密、档案等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、老干部、群团、纪检、宣传、统战、民宗侨台、武装等职责。

（3）人大办公室：主要负责办理镇人大日常工作事务,组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务。

（4）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、荣毒铲毒、法制、铁路护路等职责。

（5）应急管理办公室：主要负责应急管理、各类灾情应急统筹和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产日常监管工作,承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（6）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、文农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

（7）经济发展办公室(挂统计办公室)：主要负责经济发展规划、经济社会统计、大数据、商贸物流、招商引资。

（三）事业站所职能职责

（1）民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

(2)综合行政执法办公室：主要负责集中行使依法投权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

(3)规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、全域环境、地灾、地震等职责。

(4)农业农村办公室：主要负责农村经营管理、农业现代化建设,农业产业发展,畜牧兽医、农机、水务、农技推广、土地流转、农村人居环境、森林防火、农民负担监管、农业综合开发、农村公路建设维护、大中型水库后期扶持等职责。

（5）社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（6）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,065.22万元，其中：一般公共预算拨款1956.51万元，政府性基金预算拨款6.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入102.71万元；收入较去年增加109.52万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加12.81万元，其他收入增加102.71万元，政府性基金预算拨款较去年减少6万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,065.22万元，其中：一般公共服务支出701.58万元，国防安全支出1万元，公共安全支出18.72万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出475.86万元，卫生健康支出86.99万元，节能环保支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出40万元，住房保障支出83.72万元，粮油物资储备支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出47.04万元，农林水支出559.63万元，国防支出1.00万元，城乡社区支出50.68万元，交通运输支出0.00万元。支出预算较上年增加109.52万元，主要是基本支出预算增加140.42万元，项目支出预算减少127.61万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1956.51万元，一般公共预算财政拨款支出1956.51万元，比2023年增加12.81万元，其中：基本支出1486.68万元，比2023年增加140.42元，主要原因是预计财政收入增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出578.55万元，比2023年减少127.01万元，主要原因是预计财政收入减少，主要用于社会保障就业、社区组织运转等重点工作。

2024年郭村镇政府性基金预算收入6万元，政府性基金预算支出6万元，比2023年减少6万元，主要原因是我镇2024年预算的政府性基金支出是污水处理费6万元，主要用于污水管网的维修维护以及自来水厂代收污水处理费的办公费等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.90万元，比2023年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是我单位暂无因公出国（境）事由；公务接待费0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费用；公务用车运行维护费9.90万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费用；公务用车购置0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是我单位暂无购置公车费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费142.00万元，比上年减少4.23万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款469.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文静  联系方式：023-58751101