重庆市万州区郭村镇人民政府（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇领导核心作用，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进辖区和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现村及社区服务需要，确保镇乡职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）单位构成

2024年重庆市万州区郭村镇人民政府（本级）为二级预算单位，内设7个行政综合办公室。各内设机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、保密、档案等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、老干部、群团、纪检、宣传、统战、民宗侨台、武装等职责。

（3）人大办公室：主要负责办理镇人大日常工作事务,组织代表开展活动,为镇人大及其代表履行职责提供服务。

（4）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、荣毒铲毒、法制、铁路护路等职责。

（5）应急管理办公室：主要负责应急管理、各类灾情应急统筹和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产日常监管工作，承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（6）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、文农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

（7）经济发展办公室(挂统计办公室)：主要负责经济发展规划、经济社会统计、大数据、商贸物流、招商引资。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1236.98万元，其中：一般公共预算拨款1230.98万元，政府性基金预算拨款6.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比。

（二）支出预算：2024年年初预算数1236.98万元，其中：一般公共服务支出预算560.98万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算252.49万元，卫生健康支出预算42万元，住房保障支出预算50.06万元，城乡社区支出预算6万元，农林水支出预算305.19万元，国防支出预算1.00万元，公共安全支出18.72万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1236.98万元，一般公共预算财政拨款支出1236.98万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比。其中：基本支出761.15万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出469.83万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比，主要用于社会保障就业支出、村及社区组织运转等重点工作。

重庆市万州区郭村镇人民政府（本级）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.90万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比。其中：因公出国（境）费用0.00万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比；公务接待费0.00万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比；公务用车运行维护费9.90万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比；公务用车购置费0.00万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费142.00万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2024年与上年不能作对比，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款469.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：文静  联系方式：023-58151010

附件1：重庆市万州区郭村镇人民政府（本级）2024年单位预算情况说明

附件2：重庆市万州区郭村镇人民政府（本级）预算公开表