重庆市万州区郭村镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

按市、区级2022年郭村镇财政收支决算编制要求，经区财政局审核，现将决算编制情况报告如下:

一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能职责

郭村镇主要职能促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障镇政府正常运行；经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政（村（社区）委员会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等）、劳动保障、老龄等各项工作；法制建设、人民调解、信访；促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障镇政府正常运行；保质保量完成各项工作；促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障镇政府正常运行；推广农业技术，促进农村经济发展；促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障镇政府正常运行；顺利开展社保工作城乡社区事务、服务工作；为退役军人提供服务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地;提供综合行政执法保障；负责和协调辖区民兵预备役、征兵和国防动员工作。

2.机构情况

郭村镇人民政府党政内设领导职数10人。机关内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室共8个行政科室，综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、村镇建设环保服务中心、社区文化服务中心、农业服务中心共6个事业单位。

3.人员情况

我单位现有行政编制27名，事业编制35名。2023年10月行政在职人员24人，参公人员4人，事业在职人员28人，退休人员28人。编制外辅助用工5人。

    （二）当年取得的主要事业成效

1.党建工作

坚决做到“两个维护”。郭村镇带头贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格执行民主生活会和组织生活会，镇党委、党群办每月深入各村（社区）党组织、非公党组织检查“三会一课”、谈心谈话、支部主题党日等党的组织生活制度落实情况至少1次，到村（社区）上党课2次，督促各党组织落实党员过“政治生日”。

强化思想理论武装和意识形态工作。强化思想理论武装和意识形态工作。每周1次班子成员理论学习，每月1次中心组学习；深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固和壮大新形势下统一战线；

加强廉政教育。常态化开展“以案四说”“以案四改”警示教育，镇党委书记上1次廉政党课；把扫黑除恶斗争和基层”拍蝇结合起来，持续治理庸懒散怠突出问题、整治侵害群众利益的不正之风。

2.信访维稳

不断加强辖区稳控工作，强化学习教育，提高思想认识，学习国家《信访条例》、国家信访局《关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》和《重庆市信访条例》等有关政策规定，及时处理信访工作、由领导包案处理群体上访事件及矛盾排查，落实信访工作首问责任及信息报送工作。对重点问题和重点人物落实专人防控措施，能解决的及时进行协调解决，不能解决的及时给予回复，依法依规做好思想工作，收到良好效果。

3.安全生产

我镇全面完成了安全生产与自然灾害防治重点工作，辖区未发生安全生产亡人事故和因灾亡人事故，总体形势平稳。整改隐患40余起；深化农村道路交通安全标准化工作，加强交通安全宣传劝导，共劝导登记车辆600余台，处罚13000余元。开展农机安全检查20余次，农机安全隐患排查率100%；投入30余万元开展灾后道路隐患整治32处，制作公示牌15块。

4.规章制度全面完善

我办着重强化队伍建设，内强素质，外树形象。制定了《万州区郭村镇三公经费管理办法》（试行）、《万州区郭村镇财政扶贫资金监督管理办法》、《万州区郭村镇机关财务管理制度》等制度，进一步明确财务管理制度及报销审签程序。完善了《全面实施公务卡结算制度改革》，通过规章制度的建立完善，不断加强内部自身建设，实现财务、工程建设、村（社区）建设、民生、社保等工作日常管理进一步规范

二、收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,472.92万元，支出总计3,472.92万元。收支较上年决算数减少836.03万元,下降19.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,472.92万元，较上年决算数减少822.39万元，下降19.1%，主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3,472.92万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,472.92万元，较上年决算减少836.03万元，下降19.4%，主要原因是主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。其中：基本支出1,759.09万元，占50.7%；项目支出1,713.83万元，占49.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,472.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少836.03万元，下降19.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,277.91万元，较上年决算数减少547.15万元，下降14.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加1,534.52万元，增长88%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障与就业支出等支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,277.91万元，较上年决算数减少560.79万元，下降14.6%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障与就业支出等支出减少。较年初预算数增加1,534.52万元，增长88%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、社会保障与就业支出等支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出923.49万元，占28.2%，较年初预算数增加308.38万元，增长50.1%，主要原因是人员增加，公共服务和社会保障增加。

（2）国防支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是运用于民兵训练，保障人民基本安全。

（3）公共安全支出18.72万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是交通劝导支出，保障道路安全。

（4）文化旅游体育与传媒支出47.58万元，占1.5%，较年初预算数增加12.89万元，增长37.2%，主要原因是主要原因是追加创文工作经费。

（5）社会保障与就业支出548.69万元，占16.7%，较年初预算数增加253.41万元，增长85.8%，主要原因是保障特困人员及低保人员、社会保障民生资金增加。

（6）卫生健康支出94.39万元，占2.9%，较年初预算数增加29.28万元，增长45%，主要原因是追加优抚医疗补助资金、新冠病毒防控经费、追加精神病人监护人奖励金。

（7）节能环保支出16.62万元，占0.5%，较年初预算数增加16.62万元，增长100%，主要原因是追加市容环境运行维护及整治费。

（8）城乡社区支出77.09万元，占2.4%，较年初预算数增加21.84万元，增长39.5%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（9）农林水支出1,387.6万元，占42.3%，较年初预算数增加877.86万元，增长172.2%主要原因是追加追加“两违”查处经费、城市提升“双亮”活动经费、耕地恢复补助和耕地保护动态巡查经费。

（10）资源勘探信息等支出20万元，占0.6%，较年初预算数增加20万元，增长100%，主要原因是企业奖补资金，以奖代补维护辖区企业运行。

（11）住房保障支出79.26万元，占2.4%，较年初预算数减少51.75万元，下降39.5%，主要原因是工资改革调整住房公积金，进行汇算清理，导致金额下降。

（12）灾害防治及应急管理支出62.47万元，占1.9%，较年初预算数增加45.97万元，增长278.6%，主要原因是应急救灾支出，2022年灾自然灾害频繁。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,759.09万元。其中：人员经费1,398.43万元，较上年决算数增加89.30万元，增长6.8%，主要原因是工作调动人员调资等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出等费用。公用经费360.66万元，较上年决算数减少7.21万元，下降2%，主要原因是根据中央规定，倡导节约型机关，缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括机关水电费、办公费、劳务费等办公经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入195.01万元，较上年决算数减少275.24万元，下降58.5%，，主要原因是基金类项目减少，财政拨款减少；较年初预算数增加了149.42万元，主要原因是基金类工程项目预算不足。本年支出195.01万元，较上年决算数减少275.24万元，下降58.5%，主要原因是基金类项目减少，财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.79万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，定点维修加油，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，全年无单位人员因公出国。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于全年无单位人员因公出国费用支出。

公务车购置费0万元，主要是全年无新增公务车。

公务车运行维护费1.79万元，主要用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是进一步严控公务用车制度，严格按制度用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是减少不必要用车。

公务接待费0万元，主要用于接待综治接访、维稳支出、城管考核、城管巡查、其他单位来我镇网格化学习接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年相比增加0万元，增长0.0%主要原因是实行八项规定，严格按政府制度执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.37万元，较上年决算数减少6.48万元，下降46.8%，主要原因是例行中央八项规定，勤俭节约、减少不必要的会议。本年度培训费支出6.13万元，较上年决算数减少0.64万元，下降9.5%，主要原因是例行中央八项规定，勤俭节约、减少不必要的培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出350.66万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数机关运行经费较年初预算数增加了74.71万元，上升27.07%，主要原因是人员增加，网络监管等支出增加；机关运行经费较上年决算数减少15.43万元，下降4.2%，主要原因是水电费和会议费、劳务费等费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、68个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1713.83万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

2022年部门决算通过万州区郭村镇人民政府信息平台进行公开，接受社会监督，若有异议可以通过电话方式进行反馈。

预算公开联系人：文静  联系方式：023-58751101