附件2

重庆市万州区郭村镇人民政府

2023年部门预算情况说明

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

     1.遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

2.设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1955.7万元，其中：一般公共预算拨款1943.7万元，政府性基金预算拨款12万元；收入较去年增加301.99万元，主要是2022年公务员工资改革以及2022年在职和退休人员存在变动，经费拨款或增加301.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1989.29万元，其中：一般公共服务支出753.79万元，国防支出1万元，公共安全支出18.72万元，文化旅游体育与传媒支出29.01万元，社会保障和就业支出389.86万元，卫生健康支出51.89万元，城乡社区支出69.93万元，农林水支出489.62万元，资源勘探工业信息等支出70万元，住房保障支出81.88万元；支出较去年增加72.6万元，主要是基本支出增加208.04万元，项目支出减少135.44万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1943.7万元，一般公共预算财政拨款支出1943.7万元，比2022年增加301.99万元。其中：基本支出1346.26万元，比2022年增加208.04万元，主要是2022年公务员工资改革以及2022年在职和退休人员存在变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出643.03万元，比2022年减少135.44万元，主要原因是项目工程减少，主要用于补足保障政府正常运行的资金缺口重点工作。

2023年政府性基金预算收入12万元，政府性基金预算支出12万元，比2022年增加1万元，主要原因是我镇2023年预算的政府性基金支出是污水处理费12万元，主要用于污水管网的维修维护以及自来水厂代收污水处理费的办公费等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10万元，比2022年增加8.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是2021年和2022年都未预算因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是：提倡节能，厉行节约，减少支出浪费，严格控制三公经费支出，但由于历年历史预算较少，导致三公经费与实际不符，经决定调整三公经费预算。公务用车运行维护费10万元，比2022年增加8.2万元，主要原因是：提倡节能，厉行节约，减少支出浪费，严格控制三公经费支出，但由于历年历史预算较少，导致三公经费与实际不符，经决定调整三公经费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是2021年和2022年都未预算公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费146.23万元，比上年或减少23万元，主要原因为人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款609.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文静  联系方式：023-58751010