重庆市万州区郭村镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）综合办事机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（三）事业站所设置

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（四）职能职责

各综合办事机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置的实施方案》（万州委办发〔2019〕43号）规定的职责基础上同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（五）人员编制和领导职数

1.机关人员编制和领导职数

机关行政编制27名，其中领导职数的核定和配备按照万州委发〔2016〕4号文件执行，综合办事机构领导职数9名。

2.事业站所人员编制和领导职数

事业站所事业编制35名，其中：

（1）农业服务中心事业编制13名，其中：领导职数2名。

（2）文化服务中心事业编制3名，其中：领导职数1名。

（3）劳动就业和社会保障服务所事业编制5名，其中：领导职数1名。

（4）村镇建设环保服务中心事业编制5名，其中：领导职数1名。

（5）退役军人服务站事业编制2名，其中：领导职数1名。

（6）综合行政执法大队事业编制7名，其中：领导职数1名。

（六）其他事项

村镇建设环保服务中心与规划建设管理环保办公室、综合行政执法大队与综合行政执法办公室、农业服务中心与经济发展办公室、劳动就业和社会保障服务所与民政和社会事务办公室分别实行统筹运行，岗位统筹设置，人员统筹使用，现有人员身份维持不变。综合行政执法大队和综合行政执法办公室主要负责人由同1人兼任。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,308.95万元，支出总计4,308.95万元。收支较上年决算数减少1,036.71万元、下降19.4%，主要原因是今年项目的减少以及人员的减少造成的日常公用经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4,295.31万元，较上年决算数减少1,050.35万元，下降19.6%，主要原因是项目的减少以及人员的减少造成。其中：财政拨款收入4,295.32万元，占100%。此外年初结转和结余13.64万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,308.95万元，较上年决算数减少1,036.71万元，下降19.4%，主要原因是项目的减少以及人员的减少造成的。其中：基本支出1,677.01万元，占38.9%；项目支出2,631.95万元，占61.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是充分利用资金，未有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,308.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,036.71万元，下降19.4%。主要原因是项目的减少以及人员的减少造成的。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,825.07万元，较上年决算数减少247.05万元，下降6.1%。主要原因是项目的减少以及人员的减少造成的。较年初预算数增加2,171.76万元，增长131.4%。主要原因是收入完成数较预算增加过多以及全年项目的追加。此外，年初财政拨款结转和结余13.64万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,838.71万元，较上年决算数减少233.41万元，下降5.7%。主要原因是项目的减少以及人员的减少造成的。较年初预算数增加2,185.40万元，增长132.2%。主要原因是收入完成数较预算增加过多以及全年项目的追加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要原因是项目的减少以及人员的减少造成的。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出851.00万元，占22.2%，较年初预算数增加258.66万元，增长43.7%，主要原因是民政社保支出增加以及优抚支出增加。

（2）国防支出1.50万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是每年民兵训练费为1.5万元。

（3）公共安全支出18.72万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是每年道路交通安全未18.72万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出69.60万元，占1.8%，较年初预算数增加28.68万元，增长70.1%，主要原因是文化站新增人员一名及文化中心运行经费的增加。

（5）社会保障与就业支出680.71万元，占17.7%，较年初预算数增加410.59万元，增长152%，主要原因是年中追加社保项目较多如退役军人补助、就业补助、社保补助等。

（6）卫生健康支出83.29万元，占2.2%，较年初预算数增加28.40万元，增长51.8%，主要原因是年终追加新冠肺炎工作经费、退役军人医疗补助等项目经费。

（7）节能环保支出43.88万元，占1.1%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.2%，主要原因是预算追加节能环保支出项目经费。

（8）城乡社区支出99.32万元，占2.6%，较年初预算数增加36.22万元，增长57.4%，主要原因是人员增加及城乡社区项目经费增加。

（9）农林水支出1,678.27万元，占43.7%，较年初预算数增加1,238.57万元，增长281.69%，主要原因是预算追加人员经费及农林水项目经费增加。

 （10）交通运输支出86.30万元，占2.2%，较年初预算数增加86.30万元，增长%，主要原因是预算追加交通运输项目经费。

（11）住房保障支出128.22万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

（12）灾害防治及应急管理支出97.90万元，占2.6%，较年初预算数增加97.90万元，增长%，主要原因是预算追加灾害防治及应急管理项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,677.01万元。其中：人员经费1,309.13万元，较上年决算数增加168.01万元，增长14.7%，主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津补贴、绩效奖金、社保缴费等。公用经费367.87万元，较上年决算数减少48.95万元，下降11.7%，主要原因是节约开支、减少不必要的浪费，建造节约型机关。公用经费用途主要包括购买货物合服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、综治安全的网络安全费、视频费、网格化管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入470.25万元，较上年决算数减少803.29万元，下降63.1%，主要原因是基金项目的减少。本年支出470.25万元，较上年决算数减少803.29万元，下降63.1%，主要原因是基金项目的减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.79万元，较年初预算数减少0.21万元，下降10.5%，主要原因是规范了公车运行制度，减少不必要的公务用车，车辆运行费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是规范了公车运行制度，减少不必要的公务用车，车辆运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位无因公出国人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无因公出国人员。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无因公出国人员。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未购买公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未购买公务车。

公务车运行维护费1.79万元，主要用于车辆运行费。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降10.5%，主要原因规范了公车运行制度，减少不必要的公务用车，车辆运行费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是车辆运行费减少，减少不必要的公务用车。、

公务接待费0.00万元，主要用于接待上级有文件规定的部门来访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无有文件规定的上级部门来访接待，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无有文件规定的上级部门来访接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出13.85万元，较上年决算数减少5.05万元，下降26.7%，主要原因是线上会议增多，线下会议减少，厉行节约型机关。本年度培训费支出6.77万元，较上年决算数减少14.43万元，下降68.1%，主要原因是线上培训增多，线下培训减少，厉行节约型机关。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出366.09万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费9.36万元、差旅费、维护费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通补贴。机关运行经费较上年决算数减少50.72万元，下降12.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定合厉行节约要求，创建节约型机关以及机关职工减少，办公费、印刷费、差旅费等都较上年有所下降。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体及56个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评56项，涉及资金2631.95万元。从评价情况来看，本部门根据年初工作计划合重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务，各项目完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评报告或案例。

一般性项目绩效自评表

一般项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

无绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58751101。