一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（三）事业站所设置

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（四）职能职责

各综合办事机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置的实施方案》（万州委办发〔2019〕43号）规定的职责基础上同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1668.65万元，其中：一般公共预算拨款1,656.65 万元，政府性基金预算拨款 12万元.收入较2020年增加134.79 万元，主要是人员经费拨款增加134.79 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1885.85万元，其中：一般公共服务支出预算1272.54 万元。支出预算较2020年增加1135.21万元，主要是基本支出预算增加 137.33万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1656.65  万元，一般公共预算财政拨款支出 1885.85  万元，比2020年增加8.07万元。其中：基本支出1258.29  万元，比2020年增加123.08万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出627.56 万元，比2020年减少115.01万元，主要原因是项目的减少等，主要用于人居环境、人行便道等重点工作。

2021年政府性基金预算收入12万元，政府性基金预算支出12 万元，比2020年（或减少）9万元，主要原因是城市配套费的减少，主要用于污水处理治理。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 3 万元，比2020年减少0.1万元。其中：公务用车运行维护费 3   万元，比2020年减少0.1  万元，主要原因是维护费降低。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费825.84 万元，比上年增加 111.19 万元，主要原因为人员的增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、2021年一般公共预算财政拨款运行经费601.43 万元，比上年增加12.02万元，主要原因为人员的增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门预算公开联系人：文静  联系方式：023-58751010