重庆市万州区分水镇人民政府2024年决算公开说明及公开报表（部门）
重庆市万州区分水镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
（二）机构设置
重庆市万州区分水镇人民政府为一级预算单位，设有7个二级预算单位，分别为重庆市万州区分水镇人民政府（本级），重庆市万州区分水镇农业服务中心、重庆市万州区分水镇文化服务中心、重庆市万州区分水镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区分水镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区分水镇退役军人服务站、重庆市万州区分水镇综合行政执法大队，内设11个机构科室，6个事业站所，分别是党政办公室、人大办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8849.46万元。收、支与2023年度相比，减少7425.36万元，下降45.6%，主要原因是社会保障和就业、城乡社区、交通运输及资源勘探工业信息等项目减少。
1.收入情况。2024年度收入合计8447.01万元，与2023年度相比，减少7827.81万元，下降48.1%，主要原因是社会保障和就业、城乡社区、交通运输及资源勘探工业信息等项目收入减少。其中：财政拨款收入7634.04万元，占90.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入812.97万元，占9.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余402.45万元（2024年年初调整预算402.45万元）。
2.支出情况。2024年度支出合计8849.46万元，与2023年度相比，减少7425.36万元，下降45.6%，主要原因是社会保障和就业、城乡社区、交通运输及资源勘探工业信息等项目支出减少。其中：基本支出3827.46万元，占43.3%；项目支出5022.00万元，占56.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年度与本年度年末结转和结余均为0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8036.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8238.33万元，下降50.6%。主要原因是社会保障和就业、城乡社区、交通运输及资源勘探工业信息等项目收入、支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7332.26万元，与2023年度相比，减少7949.09万元，下降52.0%。主要原因是交通运输和资源勘探工业信息等项目收入减少。较年初预算数增加2332.16万元，增长46.6%。主要原因是社会保障和就业、农林水、交通运输及资源勘探工业信息等项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余213.23万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7545.49万元，与2023年度相比，减少7735.86万元，下降50.6%。主要原因是交通运输和资源勘探工业信息等项目支出减少。较年初预算数增加2545.39万元，增长50.9%。主要原因是社会保障和就业、农林水、交通运输及资源勘探工业信息等项目未纳入年初预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1608.16万元，占21.3%，较年初预算数增加67.44万元，增长4.4%，主要原因是工资调标及社保缴费基数变化。
（2）国防支出8.00万元，占0.1%，较年初预算数无增减变化。
（3）公共安全支出50.00万元，占0.7%，较年初预算数无增减变化。
（4）文化旅游体育与传媒支出37.32万元，占0.5%，较年初预算数减少8.24万元，下降18.1%，主要原因是人员变化支出减少。
（5）社会保障和就业支出1665.91万元，占22.1%，较年初预算数增加169.63万元，增长11.3%，主要原因是对群众的补助项目未纳入年初预算。
（6）卫生健康支出246.05万元，占3.3%，较年初预算数增加13.34万元，增长5.7%，主要原因是补助类项目未纳入年初预算。
（7）节能环保支出88.83万元，占1.2%，较年初预算数增加88.83万元，增长100.0%，主要原因是生态修复类项目未纳入年初预算。
（8）城乡社区支出363.69万元，占4.8%，较年初预算数增加46.30万元，增长14.6%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出项目增加，未纳入年初预算。
（9）农林水支出2476.47万元，占32.8%，较年初预算数增加1418.70万元，增长134.1%，主要原因是农林水基础设施类支出项目未纳入年初预算。
（10）交通运输支出87.57万元，占1.2%，较年初预算数增加87.57万元，增长100.0%，主要原因是交通运输支出项目未纳入年初预算。
（11）资源勘探信息等支出611.52万元，占8.1%，较年初预算数增加611.52万元，增长100.0%，主要原因是企业经济贡献奖励增加。
（12）住房保障支出244.73万元，占3.2%，较年初预算数增加44.06万元，增长22.0%，主要原因是农村危房改造项目未纳入年初预算。
（13）灾害防治及应急管理支出57.23万元，占0.8%，较年初预算数增加6.23万元，增长12.2%，主要原因是灾害补助类项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年及本年度年末均无一般公共预算财政拨款结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3803.24万元。
其中：
人员经费3501.42万元，与2023年度相比，减少25.04万元，下降0.7%，主要原因是人员变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助等。
公用经费301.82万元，与2023年度相比，减少105.29万元，下降25.9%，主要原因是加强管理，压缩经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费及其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余189.22万元，年末结转结余0.00万元。本年收入301.78万元，与2023年度相比，减少691.69万元，下降69.6%，主要原因是基础设施建设项目减少。本年支出491.00万元，与2023年度相比，减少502.47万元，下降50.6%，主要原因是基础设施建设项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计33.80万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格控制经费开支。较上年支出数减少0.20万元，下降0.6%，主要原因是加强管理，压缩经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）事宜。与2023年度相比，无增减，主要原因是上年及本年度均无因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未安排公务车购置事宜。与2023年度相比，无增减，主要原因是上年及本年度均未安排公务车购置事宜。
公务用车运行维护费14.40万元，主要用于公车维修费、燃油费、过路费、停车费及驾驶员工资等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格管理。较上年支出数减少0.10万元，下降0.7%，主要原因是严格管理，压缩开支。
公务接待费19.40万元，主要用于接待公务活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格管理，减少公务接待。较上年支出数减少0.10万元，下降0.5%，主要原因是减少公务接待，压缩开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待195批次2050人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费94.63元，车均购置费0万元，车均维护费2.06万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出13.00万元，与2023年度相比，减少1.00万元，下降7.1%，主要原因是严格管理，精简会议。本年度培训费支出0.70万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降21.4%，主要原因是精简培训，压缩开支。本年度差旅费支出40.64万元，与2023年度相比，增加12.08万元，增长42.3%，主要原因是严格管理，压缩开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出170.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少235.38万元，下降58.0%，主要原因是严格管理，压缩开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额15.51万元，其中：政府采购货物支出15.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.57万元，占政府采购支出总额的94.0%，其中：授予小微企业合同金额14.57万元，占政府采购支出总额的94.0 %。主要用于采购空调、电脑等设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、107个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4233.26万元。
（二）绩效自评结果
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
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主管部门 |
重庆市万州区分水镇人民政府 |
部门 |
谢明 |
联系电话 |
13667645648 |
自评总分 |
99.57 | |||||||||||
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
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管理镇域社会经济、公共事务、民生实事、“三农”事务、安全稳定等；促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐；完成纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、保密、档案、信息、考勤、机关节能减排等工作；完成党的建设、人大、编制、人事、群团等工作；完成社会经济发展规划、经济社会统计、各项国情国力调查、对口支援及招商引资工作；完成民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等；完成信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和治理邪教等职责，牵头开展“扫黄打非”工作，负责普法宣传教育等工作；完成区级以上重点项目、本级重大项目的征地拆迁等协调工作；完成财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、组织协调政府采购、协调税收征管、协税护税、非税征管，做好财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务监督管理等工作；完成应急管理和安全生产综合监管，指导本辖区行业管理机构对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作，开展工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；完成行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权；完成农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，促进农业和农村经济发展；完成文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作；完成劳动就业和社会保障服务；完成辖区规划建设、环境保护等工作；完成退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问，退役军人转业安置、技能培训等;完成行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。 |
管理镇域社会经济、公共事务、民生实事、“三农”事务、安全稳定等；促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐；完成纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、保密、档案、信息、考勤、机关节能减排等工作；完成党的建设、人大、编制、人事、群团等工作；完成社会经济发展规划、经济社会统计、各项国情国力调查、对口支援及招商引资工作；完成民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等；完成信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和治理邪教等职责，牵头开展“扫黄打非”工作，负责普法宣传教育等工作；完成区级以上重点项目、本级重大项目的征地拆迁等协调工作；完成财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、组织协调政府采购、协调税收征管、协税护税、非税征管，做好财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务监督管理等工作；完成应急管理和安全生产综合监管，指导本辖区行业管理机构对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作，开展工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；完成行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权；完成农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，促进农业和农村经济发展；完成文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作；完成劳动就业和社会保障服；完成辖区规划建设、环境保护等工作；完成退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问，退役军人转业安置、技能培训等;完成行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。 |
管理镇域社会经济、公共事务、民生实事、“三农”事务、安全稳定等；促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐；完成纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、保密、档案、信息、考勤、机关节能减排等工作；完成党的建设、人大、编制、人事、群团等工作；完成社会经济发展规划、经济社会统计、各项国情国力调查、对口支援及招商引资工作；完成民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等；完成信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和治理邪教等职责，牵头开展“扫黄打非”工作，负责普法宣传教育等工作；完成区级以上重点项目、本级重大项目的征地拆迁等协调工作；完成财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、组织协调政府采购、协调税收征管、协税护税、非税征管，做好财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务监督管理等工作；完成应急管理和安全生产综合监管，指导本辖区行业管理机构对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作，开展工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；完成行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权；完成农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，促进农业和农村经济发展；完成文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作；完成劳动就业和社会保障服；完成辖区规划建设、环境保护等工作；完成退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问，退役军人转业安置、技能培训等;完成行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。 | ||||||||||||||||
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指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||||||||||
|
垃圾日处理 |
次 |
≥ |
1 |
10 |
1 |
10 |
| |||||||||||
|
农村户厕改造数 |
户 |
≥ |
23 |
10 |
23 |
10 |
| |||||||||||
|
困难人群救助、教育资助、低保、特困、退耕还林等到人到户补助金发放人数 |
人 |
≥ |
100 |
30 |
100 |
30 |
| |||||||||||
|
促进本地经济发展，增加本辖区群众经济收入 |
|
定性 |
良 |
20 |
全部完成 |
20 |
| |||||||||||
|
强化应急演练、减少自然灾害损失、维持社会治安稳定 |
|
定性 |
良 |
20 |
全部完成 |
20 |
| |||||||||||
|
本辖区群众对政府工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
| |||||||||||
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2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | ||||||||
|
1 |
第五次全国经济普查“两员”补助经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
| ||||||||
|
补助人数 |
≥ |
45 |
人 |
30 |
45 |
30 |
| |||||||||||
|
普查单位数量 |
≥ |
800 |
个 |
10 |
800 |
10 |
| |||||||||||
|
普查个体户数量 |
≥ |
7300 |
个 |
10 |
7300 |
10 |
| |||||||||||
|
采集合格率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
| |||||||||||
|
数据准确率 |
≥ |
80 |
% |
30 |
80 |
30 |
| |||||||||||
|
2 |
万州区2023年油菜扩种项目补助资金预算 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
| ||||||||
|
油菜种植亩数 |
≥ |
13700 |
亩 |
30 |
17300 |
30 |
| |||||||||||
|
油菜种子合格率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
| |||||||||||
|
补助资金预算发放及时率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
| |||||||||||
|
满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||||||||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐小琴 023-58432153
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市万州区分水镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,332.26 |
一、一般公共服务支出 |
1,632.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
301.78 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
8.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
50.00 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37.32 |
|
八、其他收入 |
812.97 |
八、社会保障和就业支出 |
1,665.91 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
246.05 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
88.83 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
744.79 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,275.12 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
87.57 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
611.52 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
244.73 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
57.23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
100.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
8,447.01 |
本年支出合计 |
8,849.46 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
402.45 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
8,849.46 |
总计 |
8,849.46 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市万州区分水镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
8,447.01 |
7,634.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
812.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,632.38 |
1,608.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.22 |
|
20101 |
人大事务 |
72.62 |
71.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
|
2010101 |
行政运行 |
66.29 |
65.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
|
2010104 |
人大会议 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,373.30 |
1,350.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.92 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,021.46 |
998.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.92 |
|
2010350 |
事业运行 |
138.58 |
138.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
213.26 |
213.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
12.41 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
70.14 |
69.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
|
2013101 |
行政运行 |
70.14 |
69.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
93.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,652.68 |
1,652.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
193.95 |
193.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
182.68 |
182.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
413.08 |
413.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
413.08 |
413.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
883.49 |
883.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
296.18 |
296.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
148.09 |
148.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
439.22 |
439.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
74.72 |
74.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
45.77 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
28.95 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
59.85 |
59.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
246.05 |
246.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
232.47 |
232.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
81.88 |
81.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
88.83 |
88.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
555.57 |
555.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
269.39 |
269.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
269.39 |
269.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
191.88 |
191.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
60.76 |
60.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,075.12 |
2,286.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
788.75 |
|
21301 |
农业农村 |
1,167.65 |
738.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
428.75 |
|
2130104 |
事业运行 |
564.40 |
564.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
498.61 |
69.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
428.75 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
46.95 |
46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
41.70 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
519.79 |
519.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
660.66 |
300.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
529.00 |
169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
56.66 |
56.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
675.40 |
675.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
675.40 |
675.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
87.57 |
87.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
87.57 |
87.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
77.57 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
611.52 |
611.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
611.52 |
611.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
611.52 |
611.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
244.73 |
244.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
212.44 |
212.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
212.44 |
212.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57.23 |
57.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区分水镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,849.46 |
3,827.46 |
5,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,632.38 |
1,414.83 |
217.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
72.62 |
66.29 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
66.29 |
66.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,373.30 |
1,278.39 |
94.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,021.46 |
1,021.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
138.58 |
138.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
213.26 |
118.35 |
94.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
70.14 |
70.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
70.14 |
70.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.92 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
10.92 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,665.91 |
1,116.66 |
549.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
193.95 |
182.68 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
182.68 |
182.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.28 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
413.08 |
0.00 |
413.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
413.08 |
0.00 |
413.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
883.49 |
883.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
296.18 |
296.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
148.09 |
148.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
439.22 |
439.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
74.72 |
0.00 |
74.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
28.95 |
0.00 |
28.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
59.85 |
50.49 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
246.05 |
232.47 |
13.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
232.47 |
232.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
81.88 |
81.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
88.83 |
0.00 |
88.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
58.82 |
0.00 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
58.82 |
0.00 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
744.79 |
249.34 |
495.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
269.39 |
249.34 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
269.39 |
249.34 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
381.10 |
0.00 |
381.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
60.76 |
0.00 |
60.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
205.34 |
0.00 |
205.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,275.12 |
564.40 |
2,710.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1,167.65 |
564.40 |
603.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
564.40 |
564.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
498.61 |
0.00 |
498.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
34.94 |
0.00 |
34.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
10.76 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
46.95 |
0.00 |
46.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
8.74 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
32.14 |
0.00 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
519.79 |
0.00 |
519.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.29 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
860.66 |
0.00 |
860.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
529.00 |
0.00 |
529.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
56.66 |
0.00 |
56.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
675.40 |
0.00 |
675.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
675.40 |
0.00 |
675.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
87.57 |
0.00 |
87.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
87.57 |
0.00 |
87.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
611.52 |
0.00 |
611.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
611.52 |
0.00 |
611.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
611.52 |
0.00 |
611.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
244.73 |
212.44 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
32.29 |
0.00 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
32.29 |
0.00 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
212.44 |
212.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
212.44 |
212.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57.23 |
0.00 |
57.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区分水镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,332.26 |
一、一般公共服务支出 |
1,608.16 |
1,608.16 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
301.78 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37.32 |
37.32 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,665.91 |
1,665.91 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
246.05 |
246.05 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
88.83 |
88.83 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
744.79 |
363.69 |
381.10 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,486.37 |
2,476.47 |
9.91 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
87.57 |
87.57 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
611.52 |
611.52 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
244.73 |
244.73 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
57.23 |
57.23 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,634.04 |
本年支出合计 |
8,036.49 |
7,545.49 |
491.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
402.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
213.23 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
189.22 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8,036.49 |
总计 |
8,036.49 |
7,545.49 |
491.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市万州区分水镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,545.49 |
3,803.24 |
3,742.25 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,608.16 |
1,390.61 |
217.56 |
|
20101 |
人大事务 |
71.99 |
65.67 |
6.32 |
|
2010101 |
行政运行 |
65.67 |
65.67 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,350.38 |
1,255.48 |
94.91 |
|
2010301 |
行政运行 |
998.55 |
998.55 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
138.58 |
138.58 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
213.26 |
118.35 |
94.91 |
|
20105 |
统计信息事务 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
12.41 |
0.00 |
12.41 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
69.46 |
69.46 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
69.46 |
69.46 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
10.92 |
0.00 |
10.92 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
10.92 |
0.00 |
10.92 |
|
20140 |
信访事务 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
20402 |
公安 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,665.91 |
1,116.66 |
549.25 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
193.95 |
182.68 |
11.28 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
182.68 |
182.68 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.28 |
0.00 |
11.28 |
|
20802 |
民政管理事务 |
413.08 |
0.00 |
413.08 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
413.08 |
0.00 |
413.08 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
883.49 |
883.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
296.18 |
296.18 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
148.09 |
148.09 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
439.22 |
439.22 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
17.01 |
0.00 |
17.01 |
|
20808 |
抚恤 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
|
20820 |
临时救助 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.99 |
0.00 |
6.99 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
74.72 |
0.00 |
74.72 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
45.77 |
0.00 |
45.77 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
28.95 |
0.00 |
28.95 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
59.85 |
50.49 |
9.36 |
|
2082850 |
事业运行 |
50.49 |
50.49 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
|
210 |
卫生健康支出 |
246.05 |
232.47 |
13.58 |
|
21007 |
计划生育事务 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
232.47 |
232.47 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
81.88 |
81.88 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.36 |
47.36 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
|
211 |
节能环保支出 |
88.83 |
0.00 |
88.83 |
|
21103 |
污染防治 |
58.82 |
0.00 |
58.82 |
|
2110302 |
水体 |
58.82 |
0.00 |
58.82 |
|
21104 |
自然生态保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
363.69 |
249.34 |
114.36 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
269.39 |
249.34 |
20.06 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
269.39 |
249.34 |
20.06 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,476.47 |
564.40 |
1,912.06 |
|
21301 |
农业农村 |
738.91 |
564.40 |
174.51 |
|
2130104 |
事业运行 |
564.40 |
564.40 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
69.86 |
0.00 |
69.86 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
34.94 |
0.00 |
34.94 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
10.76 |
0.00 |
10.76 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
46.95 |
0.00 |
46.95 |
|
21302 |
林业和草原 |
41.70 |
0.00 |
41.70 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
8.74 |
0.00 |
8.74 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
32.14 |
0.00 |
32.14 |
|
21303 |
水利 |
519.79 |
0.00 |
519.79 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.29 |
0.00 |
6.29 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
500.66 |
0.00 |
500.66 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
275.00 |
0.00 |
275.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
169.00 |
0.00 |
169.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
56.66 |
0.00 |
56.66 |
|
21307 |
农村综合改革 |
675.40 |
0.00 |
675.40 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
675.40 |
0.00 |
675.40 |
|
214 |
交通运输支出 |
87.57 |
0.00 |
87.57 |
|
21401 |
公路水路运输 |
87.57 |
0.00 |
87.57 |
|
2140104 |
公路建设 |
77.57 |
0.00 |
77.57 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
611.52 |
0.00 |
611.52 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
611.52 |
0.00 |
611.52 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
611.52 |
0.00 |
611.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
244.73 |
212.44 |
32.29 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
32.29 |
0.00 |
32.29 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
32.29 |
0.00 |
32.29 |
|
22102 |
住房改革支出 |
212.44 |
212.44 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
212.44 |
212.44 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57.23 |
0.00 |
57.23 |
|
22402 |
消防救援事务 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市万州区分水镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,951.58 |
302 |
商品和服务支出 |
300.88 |
310 |
资本性支出 |
0.93 |
|
30101 |
基本工资 |
686.74 |
30201 |
办公费 |
66.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
289.13 |
30202 |
印刷费 |
1.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.93 |
|
30103 |
奖金 |
437.79 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
640.60 |
30205 |
水费 |
11.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
296.18 |
30206 |
电费 |
13.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
148.09 |
30207 |
邮电费 |
19.54 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
185.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.55 |
30211 |
差旅费 |
40.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
212.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
23.04 |
30213 |
维修（护）费 |
1.98 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.91 |
30214 |
租赁费 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
549.84 |
30215 |
会议费 |
9.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.70 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
19.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
47.14 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
478.39 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
24.32 |
30227 |
委托业务费 |
31.92 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
18.33 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.40 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
49.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,501.42 |
公用经费合计 |
301.82 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区分水镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
189.22 |
301.78 |
491.00 |
0.00 |
491.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
189.22 |
191.88 |
381.10 |
0.00 |
381.10 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
189.22 |
191.88 |
381.10 |
0.00 |
381.10 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
60.76 |
60.76 |
0.00 |
60.76 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
189.22 |
16.12 |
205.34 |
0.00 |
205.34 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
115.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
|
2296011 |
用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区分水镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市万州区分水镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
170.73 |
|
（一）支出合计 |
33.80 |
33.80 |
（一）行政单位 |
170.73 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
14.40 |
14.40 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.40 |
14.40 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
19.40 |
19.40 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
19.40 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
7 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
195 |
（一）政府采购支出合计 |
15.51 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
15.51 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,050 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
14.57 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
14.57 |
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二、会议费 |
— |
13.00 |
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三、培训费 |
— |
0.70 |
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四、差旅费 |
— |
40.64 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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