重庆市万州区分水镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区分水镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。主要职责是：
    1.党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议，负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。全面推进从严治党，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，建强基层战斗堡垒。坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩。健全基层组织，优化组织设置，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，全面系统推进各领域基层党组织建设。
    2.经济发展职责。聚焦重庆市经济发达镇、万州区乡村振兴重要支点镇定位，瞄准经济发展战略目标，全力以赴高质量完成各项经济指标任务。为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，深入推进乡村振兴，促进农民持续增收。

3.公共服务职责。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
    4.公共管理职责。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
    5.公共安全职责。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。
    6.完成区委、区政府及上级交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市万州区分水镇人民政府为一级预算单位， 下设6个二级预算单位，分别为重庆市万州区分水镇人民政府（本级），重庆市万州区分水镇产业发展服务中心、重庆市万州区分水镇新时代文明实践服务中心、重庆市万州区分水镇便民服务中心、重庆市万州区分水镇村镇建设服务中心、重庆市万州区分水镇综合行政执法大队。内设5个办公室，5个事业站所，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5368.85万元，其中：一般公共预算拨款5028.3万元，政府性基金预算拨款40万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入300.55万元。收入较2024年减少20.59万元，主要是其他收入资金减少48.79万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5368.85万元，其中：一般公共服务支出预算1995.61万元，教育支出预算0万元，国防支出预算8万元，公共安全支出预算20.06万元，文化旅游体育与传媒支出预算100.53万元，社会保障和就业支出预算1199.62万元，卫生健康支出预算186.16万元，城乡社区支出预算345.39万元，农林水支出预算1262.14万元，交通运输支出预算16.8万元，住房保障支出预算183.51万元，灾害防治及应急管理支出预算51万元。支出预算较2024年减少20.59万元，主要是基本支出预算减少198.02万元，项目支出预算增加177.43万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5028.3万元，一般公共预算财政拨款支出5028.3万元，比2024年增加28.2万元。其中：基本支出3681.72万元，比2024年减少141.84万元；项目支出1346.57万元，比2024年增加170.03万元，主要原因是农林水支出增加166.7万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等工作。

2025年政府性基金预算收入40万元，政府性基金预算支出40万元，与2024年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算33.74万元，比2024年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费19.37万元，比2024年减少0.03万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费14.37万元，比2024年减少0.03万元，主要原因是减少公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费431.42万元，比上年增加141.66万元，主要原因为商品和服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1346.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐小琴  联系方式： 023-58432153