重庆市万州区分水镇人民政府

2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

我镇坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

我镇内设十个办公室：党政（人大）办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，其中行政单位1个，事业单位5个。

我镇2020年年末实有总人数261人，其中：在职139人，退休122人。镇机关在职59人，镇事业在职80人（其中参公人员7人）。

2020年度，本镇所辖行政村18个，居委会8个，225个村（居）民小组。

二、部门决算情况说明

2020年我镇财政拨款收入15639.39万元，其他收入1203.44万元，共计16842.83万元，较2019年增加4.4%，增加的主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出增加；支出合计16842.83万元，较2019年增加4.4%，增加的主要原因为资源勘探信息等支出增加。我镇无年末结转结余情况。

财政拨款支出情况与年初预算数如下表所示：

财政拨款支出比年初预算数多11206.06万元，增加的主要原因为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年我镇“三公”经费支出总额为35.55万元，较年初预算数减少8.8%，较上年支出减少4.0%。其中公务用车运行维护费14.71万元，较年初预算数减少13.5%，较上年支出减少2.8%，公务接待费20.84万元，较年初预算数减少5.2%，较上年支出减少4.8%。“三公”经费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年我镇公车保有量为4辆，国内公务接待批次201个2132人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出537.05万元，比2019年度减少76.01万元，下降12.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

本年度会议费支出22.5万元，较上年决算数减少3.72万元，下降14.2%，主要原因是精简会议。本年度培训费支出 0.65万元，较上年决算数减少40.82万元，下降 99.6%，主要原因是培训会议减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位无政府采购数据。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：谢明

联系方式：023-58433796