重庆市万州区分水镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

重庆市万州区分水镇人民政府内设11个机构科室，6个事业站所，分别是党政办公室、人大办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6190.06万元，其中：一般公共预算拨款5790.32万元，政府性基金预算拨款19万元；上年结转结余资金399.74万元，较去年增加1415.97万元，主要是一般公共预算收入增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数6190.06万元，其中：一般公共服务支出1616.05万元，公共安全支出37.44万元，文化旅游体育与传媒支出40.20万元，社会保障和就业支出929.63万元，卫生健康支出145.10万元，节能环保（退耕还林）支出199.44万元，城乡社区支出373.40万元，农林水支出1161.34万元，资源勘探工业信息等支出1433万元，住房保障支出254.46万元，支出较去年增加1415.97万元，主要是基本支出经费拨款增加674.10万元，项目支出增加741.87万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6190.06万元，一般公共预算财政拨款支出6190.06万元，比2020年增加1415.97万元。其中：基本支出3322.02万元，比2020年增加674.10万元，主要原因是人员增加，人员经费支出及日常公用经费支出增加，基本支出主要用于保障我镇137人在职人员工资福利及社会保险缴费以及122人退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2868.03万元，比2020年增加741.87万元，主要原因是对企业补助预算增加。2021年政府性基金预算收入19万元，政府性基金预算支出19万元，较上年增加2万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算35.56万元，比2020年减少3.44万元，“三公”经费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费20.85万元，比2020年减少1.15万元，主要原因是严格管理接待标准，公务接待费用减少；公务用车运行维护费14.71万元，比2020年减少2.29万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费324.54万元，比上年增加13.34万元，主要原因为本年新进工作人员4人，费用增加。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2868.03万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车4辆，其中一般公务用车2辆、机要通信用车1辆，执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：谢明联系方式：023-58432153