重庆市万州区分水镇人民政府

2020年度财政预决算工作报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对艰巨繁重的脱贫攻坚任务和突如其来的新冠肺炎疫情，镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，紧紧围绕镇四届人大第七次会议确定的目标和任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，牢牢抓住财政工作重点，充分发挥财政职能作用，严把财政资金监管；积极招商引资，培育引进个体工商户、煤炭销售、建筑企业等，努力开辟税收增长新渠道；全力组织财政收入，做到应收尽收，为政府机构正常运转提供有力保障；在脱贫攻坚和新冠肺炎疫情双重大考下，积极妥善安排扶贫和防疫资金，为全镇脱贫攻坚和疫情防控的圆满完成提供了坚强的后盾。

（一）2020年财政预算执行情况

按照区级财政体制改革，税收收入范围进行了划分，企业税收收入全部划归区本级，个体工商户税收收入划归乡镇。面对新的财政体制调整，镇财政坚持以组织收入为中心，2020年全年完成全口径财政收入4252万元，占年初预算的123.3%，其中，纳入预算管理的税收收入完成4077万元，占年初预算的119.2%；非税收入完成132万元，占年初预算的528%；基金收入完成43万元，占年初预算的1075%。实现一般公共预算收入2165万元，占调整预算的125.3%。其中，税收收入完成2033万元，占年初预算的119.4%。

全年一般公共预算支出完成10731.77万元，按功能科目分类为：一般公共服务支出1723.6万元；公共安全支出35.23万元；文化体育与传媒支出78.11万元；社会保障和就业支出1816.1万元（其中：基层政权建设和社区建设支出471.16万元，医疗卫生支出417.85万元）；环保支出166.17万元；城乡社区事务支出516.18万元，农林水事务支出4192.69万元，其中，村民委员会和村党支部的村级补助支出299.44万元，交通运输支出31.01万元，资源勘探工业信息支出1526.9万元（主要用于企业的发展）；住房保障支出238.45万元；自然灾害防治及应急管理支出116.59万元。

（二）主要工作情况

1.大力招商引资。财源是预算的基础，企业税收是财源的重要保障。一年来，根据区财政下达的招商任务并结合我镇实际情况，我们制定细化招商引资政策措施，加大招商引资力度，积极培育新税源和收入增长点。新引进易泰芃荣电力设备有限公司、泉协劳务有限公司等4家企业落户分水，实现当年引进当年投产。全年新培育内资企业103个，发展个体工商户321个。现有规上工业企业4家，大型个体5家，餐饮、品牌连锁店30家，批发零售企业800余家。

2.努力抓好收入。完善综合治税机制，建立镇财政与税收征管部门定期会商、联动共治机制，形成共抓收入的工作合力。加强税源管理，对重点工程项目税收进行跟踪管理，对重点企业税源实施动态监测，强化税收征管，依法征收、应收尽收。强化服务举措，对重点企业和招商引资企业开展定期走访，掌握企业经营发展状况，积极协调和解决发展中存在的问题和困难，大力支持其平稳健康发展，努力培植和壮大收入财源。

3.严格把控支出。严格执行《预算法》，坚决落实党中央党政机关过紧日子要求，强化预算管理，严格预算执行，增强预算约束力。积极响应区政府“紧十条”政策，严格管理公共预算支出，推行“绿色办公”，大力节能降耗。严格执行《分水镇机关管理制度》，严格规范全镇公务接待标准和范围，缩小行政经费开支，降低行政运行成本，提高资金使用效能。

4.强化内控管理。委托第三方专业机构开展内部审计和村居财务审计，针对发现的问题，边查边改、立查立改，及时填补管理漏洞、降低管理风险。制定工程项目资金拨付管理办法，从合同签订、工程实施、工程验收、进度款项拨付等环节进行全面规范，强化过程监督和环节监控，确保资金使用安全。开展内控机制建设，实施风险扫描评估，认真查找和整改工作流程各环节存在的风险点和薄弱环节；梳理完善镇、村财务管理各项制度规定，着力构建制度体系；完善监督机制，强化环节监督和层级把关，充分发挥制度管人、管事的约束和刚性作用。

（三）需要说明的情况

个别指标存在超预算情况。由于2020年脱贫攻坚任务异常繁重，加之我镇幅员面积大，村居数量多、部分村居道路偏远，因频繁下村导致租车等公用经费超出预算指标；我镇人口规模体量大，长期形成的历史遗留问题多、安全稳定压力大，在安全维稳方面也存在部分支出超预算的现象。

二、2021年预算编制情况

2021年，是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，做好财政预算编制工作意义重大。我们将认真研判全镇经济发展形势，精细谋划预算工作，认真编制2021年财政预算，充分发挥财政在经济社会治理中的基础和支柱作用，保证财政收支有序运行，推动全镇经济行稳致远、社会安定和谐。

2021年财政预算收支如下：

全年计划一般公共预算财政收入2087.99万元，其中：税收收入1995.99万元，非税收入92万元。

全年预算支出5771.31万元，其中：一般公共服务支出1615.55万元；公共安全预算支出37.44万元；文化体育与传媒预算支出40.19万元；社会保障和就业预算支出929.63万元（其中，基层政权建设补助385.77万元)；卫生健康预算支出145.1万元；城乡社区事务支出373.40万元(其中，城乡社区环境卫生支出128.8万元)；农林水事务支出1161.34万元(其中，村民委员和村党支部支出413.72万元)；资源勘探工业信息等支出1433万元；住房保障预算支出254.46万元。

2021年是“十四五”规划开局之年，完成全年财政工作任务艰巨、意义重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导和上级主管部门指导帮助下，在各单位、部门以及社会各界的大力支持，勤奋务实、开拓奋进，努力实现2021年的财政预算收支任务，为“十四五”规划开好头、起好步、以优异成绩庆祝建党100周年！