重庆市万州区弹子镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

重庆市万州区弹子镇人民政府设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办公室、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2024年重庆市万州区弹子镇人民政府下级预算单位有7个，其中：行政单位1个，即重庆市万州区弹子镇人民政府（本级）；事业单位6个，即重庆市万州区弹子镇农业服务中心、重庆市万州区弹子镇文化服务中心、重庆市万州区弹子镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区弹子镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区弹子镇退役军人服务站、重庆市万州区弹子镇综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2686.79万元。收、支与2023年度相比，减少3837.73万元，下降58.8%，主要原因是本年度基础设施建设项目减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2438.64万元，与2023年度相比，减少4085.88万元，下降62.6%，主要原因是本年度项目减少，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2438.64万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余248.15万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2686.79万元，与2023年度相比，减少3837.73万元，下降58.8%，主要原因是本年度项目减少，财政拨款收入减少。其中：基本支出1343.05万元，占50.0%；项目支出1343.74万元，占50.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支平衡，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2686.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3837.73万元，下降58.8%。主要原因是本年度基础设施建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2124.85万元，与2023年度相比，减少4003.78万元，下降65.3%。主要原因是本年度项目减少，财政拨款收入减少。较年初预算数增加439.29万元，增长26.1%。主要原因是建设类及民生类项目支出未在年初预算中。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2124.85万元，与2023年度相比，减少4003.78万元，下降65.3%。主要原因是本年度项目减少，财政拨款收入减少。较年初预算数增加439.29万元，增长26.1%。主要原因是建设类及民生类项目支出未在年初预算中。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出610.41万元，占28.7%，较年初预算数增加49.77万元，增长8.9%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（2）国防支出1.00万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度收支平衡，无额外支出。

（3）公共安全支出19.27万元，占0.9%，较年初预算数增加9.27万元，增长92.7%，主要原因是专项项目年中追加了预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出38.81万元，占1.8%，较年初预算数增加7.42万元，增长23.6%，主要原因是新增项目文化服务中心免费开放经费。

（5）社会保障和就业支出475.06万元，占22.4%，较年初预算数增加50.09万元，增长11.8%，主要原因是增加集中供养特困人员支出、临时救助和解三难支出。

（6）卫生健康支出75.32万元，占3.5%，较年初预算数增加3.86万元，增长5.4%，主要原因是增加基本公共卫生服务支出、计划生育特殊家庭慰问和严重精神障碍患者监护人奖励资金。

（7）节能环保支出29.21万元，占1.4%，较年初预算数增加29.21万元，增长100.0%，主要原因是增加万州区2024年生态护林员项目。

（8）城乡社区支出80.18万元，占3.8%，较年初预算数减少0.59万元，下降0.7%，主要原因是人员晋级，工资调标。

（9）农林水支出660.36万元，占31.1%，较年初预算数增加226.52万元，增长52.2%，主要原因是增加弹子镇2023年大中型水库后期扶持弹子镇林泉村新桥包人行桥项目，2024年粮食生产发展等项目。

（10）交通运输支出16.40万元，占0.8%，较年初预算数增加16.40万元，增长100.0%，主要原因是增加万州区弹子镇2023年农村公路路网改善项目、公路养护及水毁资金。

（11）住房保障支出90.48万元，占4.3%，较年初预算数增加18.98万元，增长26.6%，主要原因是本年度人员增资，公积金对应调标。

（12）灾害防治及应急管理支出28.34万元，占1.3%，较年初预算数增加28.34万元，增长100.0%，主要原因是地质灾后恢复重建补助。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支平衡，无年末结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1343.05万元。

其中：

人员经费1172.93万元，与2023年度相比，增加27.41万元，增长2.4%，主要原因是本年度人员增加、工资增加。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、公积金缴费等。

公用经费170.12万元，与2023年度相比，减少98.42万元，下降36.7%，主要原因是本年度厉行节约，减少“三公”经费等开支。公用经费用途主要包括单位办公开支的水电费、食堂运行开支、办公用品等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余248.15万元，年末结转结余0.00万元。本年收入313.79万元，与2023年度相比，减少82.11万元，下降20.7%，主要原因是本年度政府性基金项目减少。本年支出561.94万元，与2023年度相比，增加166.04万元，增长41.9%，主要原因是本年度政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数减少0.11万元，下降14.5%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少0.11万元，下降14.5%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公车。与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未购置公车。

公务用车运行维护费0.37万元，主要用于公务车加油、维修、保险等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降5.1%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是本年度于上年度持平。

公务接待费0.29万元，主要用于工作需要产生的接待。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降21.6%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少0.10万元，下降25.6%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待16批次64人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费45.13元，车均购置费0万元，车均维护费0.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无培训费支出。本年度差旅费支出0.95万元，与2023年度相比，减少3.94万元，下降80.6%，主要原因是本年度出差减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出123.27万元，机关运行经费主要用于弥补办公费不足部分和机关食堂运行开支。机关运行经费较上年支出数减少31.41万元，下降20.3%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、91个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1343.74万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表：

一般性项目绩效自评表：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

梁伦军   023-58454082