重庆市万州区弹子镇人民政府2022年决算公开说明

重庆市万州区弹子镇人民政府

2022年决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、财政、民政、安全、计划生育等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

弹子镇人民政府统一设置综合办事机构8个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统一设置事业站所6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

总体情况：2022年收入总计6067.74万元，其中财政拨款收入6067.74万元（其中：一般公共预算财政拨款收入5887万元，政府性基金预算财政拨款收入180.74万元）。2022年支出总计6067.74万元（一般公共预算财政拨款支出5887万元，政府性基金预算财政拨款支出180.74万元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入情况。2022年财政拨款收入6067.74万元，上年度财政拨款收入5943.51万元，同比增加124.23万元，增长2.05%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较去年有所增加。

2. 财政拨款支出情况。2022年财政拨款支出6067.74万元，上年度财政拨款支出5943.51万元，同比增加124.23万元，增长2.05%，主要原因是2022年一般公共预算支出、政府性基金预算财政拨款支出较去年有所增加。

3. 财政拨款结转结余情况。2022年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入情况。2022年一般公共预算财政拨款收入5887万元，较上年度决算数增加304.19万元，增长5.17%。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5887万元，较上年度决算数增加304.19万元，增长5.17%。

3. 一般公共预算财政拨款结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 2022年一般公共预算财政拨款支出5887万元，分别为：

（1）一般公共服务支出569.81万元，占比9.68%；

（2）国防支出0.99万元，占比0.02%；

（3）文化旅游体育与传媒支出67.15万元，占比1.14%；

（4）社会保障与就业支出461.63万元，占比7.84%；

（5）卫生健康支出69.45万元，占比1.18%；

（6）节能环保支出82.21万元，占比1.40%；

（7）城乡社区支出91.15万元，占比1.55%；

（8）农林水支出1294.41万元，占比21.99%；

（9）资源勘探工业信息等支出3142.53万元，占比53.38%；

（10）住房保障支出65.46万元，占比1.11%；

（11）灾害防治及应急管理支出42.20万元，占比0.72%。

（四）政府性基金预算收入支出决算情况说明

1. 政府性基金预算收入情况。2022年政府性基金预算收入180.74万元，较上年度决算数减少179.96万元，减少49.89%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算支出情况。2022年政府性基金预算支出180.74万元，较上年决算数减少179.96万元，减少49.89%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

3. 政府性基金预算结转结余情况。2022年度年末政府性基金预算结转和结余0.00万元。

4.2022年政府性基金预算财政拨款支出180.74万元，分别为：

（1）社会保障和就业支出34.47万元，占比19.07%；

（2）城乡社区支出146.27万元，占比80.93%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本单位“三公”经费支出共计0.78万元，“三公”经费支出较年初预算数减少0.72万元，下降48.00%，较上年支出减少5.99万元，减少88.48%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持稳定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位发生因公出国（境）费用0万元；公务车运行维护费0.38万元；公务接待费0.4万元。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0人；国内公务接待20批次160人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出156.35万元，较上年度减少192.84万元，同比减少55.22%，机关运行经费主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本年度会议费支出0.00万元，较上年度减少2.9万元。本年度培训费支出3.44万元，较上年度增加1.67万元，同比增长48.55%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和项目开展了绩效自评。从绩效评价情况来看，各项目预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，并对照绩效目标及时执行进度及效果，据此安排资金使用或进行预算调整，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市万州区弹子镇人民政府整体自评		项目编码：	50010100022P000091		自评总分：	99.20
项目主管部门：	815-重庆市万州区弹子镇人民政府		财政归口处室：	015-乡财科		部门联系人：	黄小平		联系电话：	18996689595
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		51,014,006.39		65,710,496.75		60,677,414.23
其中：财政拨款		51,014,006.39		65,710,496.75		60,677,414.23		92		10.00	9.20
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐;完成农林水职能职责;完成文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、旅游等方面工作;完成劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核、社会救助工作;完成辖区规划建设、环境保护等工作;完成退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务;完成集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、交通安全等领域的行政执法权；负责道路交通安全监管和交通建设工作;完成纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、保密、档案、信息、考勤、机关节能减排等;完成党的建设、组织、编制、人事、群团、考核、老干部工作等;完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理，以及美丽乡村建设、招商引资、对口协作、能源、金融等;完成民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展、科技、阵地建设、村（居）务公开、保险工作;完成信访维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制建设、群工网事项办理等工作;完成村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、国土等工作;完成财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、村集体经济组织财务监督等工作;完成应急管理、安全生产综合监管和综合防灾减灾救灾，开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、食品药品、消防、自然灾害防治（含地灾地震）等安全生产日常工作;								促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐;完成农林水职能职责;完成文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、旅游等方面工作;完成劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核、社会救助工作;完成辖区规划建设、环境保护等工作;完成退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务;完成集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、交通安全等领域的行政执法权；负责道路交通安全监管和交通建设工作;完成纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、保密、档案、信息、考勤、机关节能减排等;完成党的建设、组织、编制、人事、群团、考核、老干部工作等;完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理，以及美丽乡村建设、招商引资、对口协作、能源、金融等;完成民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展、科技、阵地建设、村（居）务公开、保险工作;完成信访维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制建设、群工网事项办理等工作;完成村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、国土等工作;完成财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、村集体经济组织财务监督等工作;完成应急管理、安全生产综合监管和综合防灾减灾救灾，开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、食品药品、消防、自然灾害防治（含地灾地震）等安全生产日常工作;
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
发展特色农业产业	个	≥	3	3	0	100	5	5
日均收运垃圾	吨	≥	2	2	0	100	4	4
维修养护安全饮水、渠堰数量	座（处）	≥	5	5	0	100	4	4
文化、旅游、法治等宣传次数	次	≥	10	10	0	100	4	4
新建、硬化农村公路	公里	≥	5	5	0	100	4	4
整治山坪塘数量	座（处）	≥	5	5	0	100	4	4
当年征兵入伍人数	人	≥	5	5	0	100	5	5
困难人群临时救助人次	人次	≥	20	20	0	100	4	4
招商引资企业、个体工商户数量	家	≥	5	5	0	100	5	5
加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为		定性	良	1	0	100	8	8
贫困人口发生率	%	≤	1	1	0	100	4	4
义务教育适龄儿童入学率	%	＝	100	100	0	100	4	4
镇乡容貌环境整治等评比排名前十次数	次	≥	2	2	0	100	5	5
区委区政府决策重点事项按时完成率	%	≥	95	95	0	100	4	4
优抚对象、低保、特困、退耕还林等补助资金到人到户发放及时率	%	≥	95	95	0	100	4	4
公务用车年均运行维修费用	万元	≤	3	3	0	100	4	4
机关食堂日均运行费用	元	≤	2000	2000	0	100	3	3
建卡贫困户年人均纯收入	元	≥	6000	6000	0	100	7	7
完成全年税收收入	万元	≥	5000	5000	0	100	8	8
全年安全生产、道路交通事故发生有效改善		定性	有效改善	1	0	100	4	4
天然林保护覆盖率	%	≥	90	90	0	100	3	3
辖区群众对政府工作满意度	%	≥	90	90	0	100	3	3

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	万州区弹子镇2022年农村公路安全防护栏工程（2021年续建）		项目编码：	50010122T000002604082		自评总分：	100.00
项目主管部门：	815-重庆市万州区弹子镇人民政府		财政归口处室：	015-乡财科		部门联系人：	杨啟军		联系电话：	17323694233
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,511,600.00		1,511,600.00
其中：财政拨款		0.00		1,511,600.00		1,511,600.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				安装防护栏17.3公里，实施可解决4438人出行问题（其中建卡贫困户378人），并带动沿线产业发展				安装防护栏17.3公里，实施可解决4438人出行问题（其中建卡贫困户378人），并带动沿线产业发展
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
项目验收合格率	%	＝	100	100	0	100	50	50
受益人口数	人	≥	4438	4438	0	100	30	30
受益人口满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

项目名称：	万州区2022年弹子镇抗旱供水工程		项目编码：	50010123T000003143320		自评总分：	94.90
项目主管部门：	815-重庆市万州区弹子镇人民政府		财政归口处室：	015-乡财科		部门联系人：	廖平		联系电话：	15826405688
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		650,000.00		320,000.00
其中：财政拨款		0.00		650,000.00		320,000.00		49		10.00	4.90
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				修建抗旱池4座，整治抗旱池1口，水源连通1处，管网延伸11000米，完成投资65万元，				修建抗旱池4座，整治抗旱池1口，水源连通1处，管网延伸11000米，完成投资65万元，
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
工程施工设计标准		定性	好	1	0	100	50	50
保障抗旱供水安全		定性	有效改善	1	0	100	30	30
服务群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58454875

附件：重庆市万州区弹子镇人民政府2022年部门决算公开表

重庆市万州区弹子镇人民政府

2023年11月02日