重庆市万州区大周镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

重庆市万州区大周镇人民政府（本级）为二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年年初结转和结余28.38万元，收入2165.54万元、支出2160.42万元，年末结转和结余33.5万元。因2023年部门是编制的整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

1.收入情况。2024年度收入合计2165.54万元。因2023年编制的是部门整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

2.支出情况。2024年度支出合计2160.42万元。因2023年编制的是部门整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余33.50万元。因2023年编制的是部门整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年年初财政拨款结转和结余4.04万元，收入1890.21万元、支出1894.25万元。因2023年部门是编制的整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1190.21万元。因2023年部门是编制的整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1190.21万元。因2023年部门是编制的整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出557.18万元，占46.8%，较年初预算数减少5.05万元，下降0.9%，主要原因是单位厉行节约，公用经费开支减少。

（2）国防支出1.48万元，占0.1%，较年初预算数减少0.52万元，下降26.0%，主要原因是本年度基干民兵武装训练费用降低。

（3）公共安全支出7.84万元，占0.7%，较年初预算数减少6.06万元，下降43.6%，主要原因是劝导队费用减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出0.35万元，占0.0%，较年初预算数增加0.35万元，增长100.0%，主要原因是举办文艺汇演等活动支出。

（5）社会保障和就业支出234.30万元，占19.7%，较年初预算数增加12.43万元，增长5.6%，主要原因是临时救助等社会保障与就业项目增加、人员变动社保缴费增加。

（6）卫生健康支出43.80万元，占3.7%，较年初预算数增加5.30万元，增长13.8%，主要原因是医疗保险缴费增加。

（7）节能环保支出7.68万元，占0.7%，较年初预算数增加7.68万元，增长100.0%，主要原因是生态护林员费用增加。

（8）农林水支出256.07万元，占21.5%，较年初预算数增加101.90万元，增长66.1%，主要原因是三峡后续等农林水相关项目增加。

（9）交通运输支出48.82万元，占4.1%，较年初预算数增加45.46万元，增长1353.0%，主要原因是农村公路建设等项目增加。

（10）住房保障支出32.12万元，占2.7%，较年初预算数减少12.62万元，下降28.2%，主要原因是单位住房公积金缴费减少。

（11）灾害防治及应急管理支出0.57万元，占0.1%，较年初预算数增加0.57万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害救灾补助资金增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。因2023年编制的是部门整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出749.63万元。

其中：

人员经费627.91万元。因2023年编制的是部门整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。人员经费用途主要包括人员的工资津补贴、养老保险、职业年金及住房公积金等。

公用经费121.72万元。因2023年部门是编制的整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。公用经费用途主要包括单位办公用品支出、公务用车相关费用、维修（护）费、工会经费以及培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.04万元，年末结转结余0.00万元。本年收入700.00万元，本年支出704.04万元。因2023年部门是编制的整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.57万元。因2023年编制的是部门整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.57万元，主要用于公务车的维修、保险以及油费支出；公务接待费0.00万元。因2023年部门是编制的整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.43万元；本年度培训费支出0.04万元；本年度差旅费支出3.17万元。因2023年部门是编制的整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出121.72万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。因2023年编制的是部门整体决算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能做对比。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对85个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1144.62万元。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谢欣桐   023-58492190