重庆市万州区大周镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

大周镇党委政府统一设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是:

（1）党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

（2）党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责；

（3）经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责；

（4）民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

（5）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；

（8）应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；

（9）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权；

镇人大常委会办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是:

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年年初结转和结余76.40万元，收入4819.85万元、支出4871.95万元，年末结转和结余24.3万元。收支总计（含上年结转结余数）较上年决算数增加872.96万元，增长21.70%，主要原因是2023年区财政下达两岸青山千里林带、地质灾害避险搬迁金木工程等项目资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4819.85万元，较上年决算数增加960.00万元，增长24.87%，主要原因是2023年区财政下达两岸青山千里林带等项目资金增加、一般公共预算收入增加。其中：财政拨款收入4741.25万元，占98.37%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入78.60万元，占1.63%。

3.支出情况。2023年度支出合计4871.95万元，较上年决算数增加925.07万元，增长23.44%，主要原因是2023年两岸青山千里林带、地质灾害避险搬迁金木工程等项目支出增加。其中：基本支出1605.49万元，占32.95%；项目支出3266.46万元，占67.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余24.30万元，较上年决算数减少52.10万元，下降68.19%，主要原因是2023年非同级财政拨款项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4741.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1035.28万元，增长27.94%。主要原因是2023年两岸青山千里林带、地质灾害避险搬迁金木工程等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2879.42万元，较上年决算数增加579.07万元，增长25.17%；较年初预算数增加1013.36万元，增长54.30%。主要原因是2023年区财政下达两岸青山千里林带等项目资金增加、一般公共预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2879.42万元，较上年决算数增加579.07万元，增长25.17%；较年初预算数增加1013.36万元，增长54.30%。主要原因是2023年两岸青山千里林带、地质灾害避险搬迁金木工程等项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出822.60万元，占28.57%，较年初预算数增加22.94万元，增长2.87%，主要原因是人员的增减变动导致人员和公用经费增加。

（2）国防支出1.29万元，占0.04%，较年初预算数减少0.71万元，下降35.50%，主要原因是本年度基干民兵武装训练费用降低。

（3）公共安全支出12.38万元，占0.43%，较年初预算数减少1.02万元，下降7.61%，主要原因是劝导队费用减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出66.27万元，占2.30%，较年初预算数增加23.21万元，增长53.90%，主要原因是免费开放等文化项目资金增加。

（5）社会保障与就业支出436.22万元，占15.15%，较年初预算数增加70.55万元，增长19.29%，主要原因是临时救助等社会保障与就业项目增加、人员变动社保缴费增加。

（6）卫生健康支出78.16万元，占2.71%，较年初预算数增加17.31万元，增长28.45%，主要原因是医疗保险标准调整以及动物防疫经费等项目增加。

（7）节能环保支出100.95万元，占3.51%，较年初预算数增加100.95万元，增长100.00%，主要原因是污水管网运行维护项目以及渝东北岭谷区生态保护修复项目增加。

（8）城乡社区支出58.61万元，占2.04%，较年初预算数增加11.37万元，增长24.07%，主要原因是场镇风貌整治工程（三期）等城乡社区相关项目增加。

（9）农林水支出945.44万元，占32.83%，较年初预算数增加593.63万元，增长168.74%，主要原因是三峡后续等农林水相关项目增加。

（10）交通运输支出54.93万元，占1.91%，较年初预算数增加54.93万元，增长100.00%，主要原因是农村公路建设等项目增加。

（11）资源勘探信息等支出99.42万元，占3.45%，较年初预算数增加24.42万元，增长32.56%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

（12）住房保障支出74.94万元，占2.60%，较年初预算数增加9.76万元，增长14.97%，主要原因是人员增减变动及缴费基数变化。

（13）灾害防治及应急管理支出128.21万元，占4.45%，较年初预算数增加128.21万元，增长100.00%，主要原因是2023年第一批地质灾害避险搬迁金木工程等项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1605.49万元。其中：人员经费1357.04万元，较上年决算数增加109.20万元，增长8.75%，主要是由于人员的增减变动导致。人员经费用途主要包括人员的工资津补贴、养老保险、职业年金及住房公积金等。公用经费248.45万元，较上年决算数增加54.02万元，增长27.78%，主要原因是办公场所维护费用、培训费用增加等。公用经费用途主要包括单位办公用品支出、公务用车相关费用、维修（护）费、工会经费以及培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1861.83万元，较上年决算数增加456.21万元，增长32.46%，主要原因是耕地恢复专项补助经费、三峡库区基金项目以及滨江长廊景观提升工程等项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.23万元，较年初预算数减少0.77万元，下降11%；较上年支出数减少0.25万元，下降3.86%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，保证“三公”经费只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

 公务车购置费0.00万元。

 公务车运行维护费6.23万元，主要用于公务车维修费、保险费以及油费等支出。费用支出较年初预算数增加0.23万元，增长3.83%；较上年支出数减少0.25万元，下降3.86%，主要原因是严格按照公务车管理办法，保证“三公”经费只减不增。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%；较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，保证“三公”经费只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.53万元，较上年决算数增加1.04万元，增长212.24%，主要原因是专项会议增多，会议费增加。本年度培训费支出5.44万元，较上年决算数增加4.72万元，增长655.56%，主要原因是本年度职工外出培训次数增多，费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出199.75万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加30.59万元，增长18.08%，主要原因是办公场所维护费用、培训费用增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对部门整体、6个一般性项目以及130个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3135.77万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58492190

    附件：重庆市万州区大周镇人民政府2023年度部门决算公开报表