重庆市万州区大周镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

重庆市万州区大周镇人民政府（本级），同时设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3131.38万元，其中：一般公共预算拨款1889.64万元，政府性基金预算拨款1万元，上年结转基金1240.74万元；收入较去年减少1999.46万元，其中：一般公共预算拨款收入增加23.57万元，政府性基金预算减少1万元，上年结转减少2022.03万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3131.38万元，其中：一般公共服务支出715.74万元，国防支出2万元，公共安全支出13.9万元，文化旅游体育与传媒支出47.47万元，社会保障和就业支出436.42万元，卫生健康支出85.03万元，城乡社区支出73.09万元，农林水支出1597.5万元，交通运输支出3.36万元，资源勘探工业信息等支出75万元，住房保障支出81.87万元；支出较去年减少1999.46万元，主要是基本支出增加149.71万元，项目支出减少2149.17万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1889.64万元，一般公共预算财政拨款支出1889.64万元，比2023年增加23.57万元。其中：基本支出1441.07万元，比2023年增加149.71万元，主要原因是人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出448.57万元，比2023年减少126.15万元，主要原因是厉行节约，严控开支，对部分项目调减了预算；项目支出主要用于安全维稳综治、文化宣传、村居运行、环境综合整治等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1241.74万元，政府性基金预算支出1241.74万元，比2023年减少2023.03万元，主要原因是基金项目结转减少，主要用于污水处理设施的建设和运营、五土村等2个村精准帮扶、万州区大周镇滨江长廊景观提升工程及万州区大周镇五土村美丽家园项目等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）工作安排；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费138.21万元，比上年增加2.21万元，主要原因为单位人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款448.57万元，涉及政府性基金预算拨款1241.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障（综合执法）车2辆，特种专业技术用车（环卫车）2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢欣桐          联系方式：023-58492190