重庆市万州区大周镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、财政、民政、安全、计划生育等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

大周镇党委政府统一设置综合办事机构7个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室。统一设置事业站所6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。2023年初在职职工54人，其中：行政人员22人，参照公务员管理人员5人，事业人员27人。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5130.84万元，其中：一般公共预算拨款1866.07万元，政府性基金预算拨款收入2万元，上年结转基金3262.77万元。收入较去年增加2192.94万元，其中：一般公共预算拨款收入增加343.53万元，政府性基金预算减少5万元，上年结转增加1854.41万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5130.84万元，其中：一般公共服务支出799.66万元，国防支出2万元，公共安全支出13.4万元，文化旅游体育与传媒支出43.06万元，社会保障和就业支出365.68万元，卫生健康支出60.85万元，城乡社区支出51.77万元，农林水支出3602.04万元，资源勘探工业信息等支出75万元，住房保障支出65.18万元，其它支出52.2万元；支出较去年增加2192.94万元，主要是基本支出增加223.69万元，项目支出增加1969.25万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1866.07万元，一般公共预算财政拨款支出1866.07万元，比2022年增加168.56万元。其中：基本支出1291.36万元，比2022年增加223.69万元，主要原因是人员经费增加，调增了预算；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出574.72万元，比2022年减少55.12万元，主要原因是厉行节约，严控开支，对部分项目调减了预算；项目支出主要用于安全维稳综治、文化宣传、村居运行、环境综合整治等重点工作。

2023年政府性基金预算收入3264.77万元，政府性基金预算支出3264.77万元，2023年年初预算比2022年增加2024.38万元，主要原因是工程未完工，上年结转基金项目较多。政府性基金主要用于污水处理设施的建设和运营、五土村等2个村精准帮扶、万州区大周镇滨江长廊景观提升工程及万州区大周镇五土村美丽家园项目等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年减少5.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）工作安排；公务接待费1万元，比2022年减少4.3万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费6万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费136.09万元，比上年减少38.88万元，主要原因是压缩会议费、差旅费等公用经费；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款574.72万元，涉及政府性基金预算拨款3264.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中：应急保障（综合执法）车2辆，特种专业技术用车（环卫车）2辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢欣桐   联系方式：023-58492190