重庆市万州区大周镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、财政、民政、安全、计划生育等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；承办上级人民政府交办的其他事项。

1. 单位构成

1. 大周镇党委政府统一设置综合办事机构9个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2. 大周镇设置事业单位6个，包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计6,019.45万元，支出总计6,019.45万元。收支较上年决算数减少272.48万元、下降4.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计5,822.40万元，较上年决算数减少469.53万元，下降7.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入5,598.03万元，占96.1%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入224.37万元，占3.9%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余197.06万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计5,864.70万元，较上年决算数减少427.23万元，下降6.8%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1,610.47万元，占27.5%；项目支出4,254.23万元，占72.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余154.75万元，较上年决算数增加154.75万元，主要是非同级财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,620.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少601.52万元，下降9.7%。主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款减少625.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,583.59万元，较上年决算数增加2.27万元，增长0.1%。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数增加940.27万元，增长57.2%。主要原因是追加预算：一是人员经费和公用经费收入增加，增加项目主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费；二是增加了项目支出经费，主要是农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余12.64万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,596.23万元，较上年决算数增加14.91万元，增长0.6%。主要原因是一般公共服务支出增加。较年初预算数增加952.91万元，增长58%。主要原因是追加了年初未纳入的预算：主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费等。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出883.47万元，占34%，较年初预算数增加165.96万元，增长23.1%，主要追加了未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假，需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴，以及人大运行经费、人员经费等。

（2）国防支出2.15万元，占0.1%，较年初预算数减少0.85万元，下降28.3%，主要原因是上级追减预算。

（3）公共安全支出29.46万元，占1.1%，较年初预算数增加12.77万元，增长76.5%，主要原因是上级追加预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出81.58万元，占3.1%，较年初预算数增加37.31万元，增长84.3%，主要原因是上级追加预算。

（5）社会保障与就业支出471.85万元，占18.2%，较年初预算数增加181.38万元，增长62.4%，主要原因是上级追加预算。

（6）卫生健康支出67.29万元，占2.6%，较年初预算数增加13.61万元，增长25.4%，主要原因是上级追加预算。

（7）城乡社区支出77.56万元，占3%，较年初预算数减少19.08万元，下降19.75%，主要原因是上级追减预算。

（8）农林水支出774.26万元，占29.8%，较年初预算数增加473.35万元，增长157.31%，主要原因是上级追加预算。

（9）资源勘探信息等支出86.92万元，占3.3%，较年初预算数增加57.15万元，增长192%，主要原因是上级追加预算。

（10）住房保障支出90.94万元，占3.5%，较年初预算数增加0.56万元，增长0.6%，主要原因是上级追加预算。

（11）灾害防治及应急管理支出30.76万元，占1.2%，较年初预算数增加30.76万元，主要原因是上级追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,604.75万元。其中：人员经费1,238.52万元，较上年决算数增加66.57万元，增长5.7%，主要原因是人员工资支出增加。人员经费主要用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金等。公用经费366.23万元，较上年决算数增加62.44万元，增长20.6%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余9.36万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,014.44万元，较上年决算数减少625.79万元，下降17.2%，主要原因是基础设施基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.55万元，较年初预算数减少4.25万元，下降33.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费用。

公务车运行维护费6.93万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降6.4%，主要原因是公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本维持稳定。

公务接待费1.62万元，主要用于上级各业务相关部门到我单位学习调研检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.78万元，下降70%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费维持稳定。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次166人。2021年本部门人均接待费97.86元，车均维护费3.47万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.83万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出1.57万元，较上年决算数增加0.56万元，增长55.4%，主要原因是镇村换届、新冠疫情工作人员培训较多。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出221.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.62万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。全部为应急保障用车。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额432.76万元，全部为政府采购工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和59个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评59项，涉及资金4254.23万元

1. 绩效自评结果

一般性项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

2021年部门决算通过万州区大周镇政府信息平台进行公开，接受社会监督，若有异议可以通过电话方式进行反馈。

部门决算公开联系人：谢欣桐，联系方式：023-58492190。

附件：2021年区级部门（单位）决算公开表样