一、单位基本情况

（一）职能职责。

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、财政、民政、安全、计划生育等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

大周镇党委政府统一设置综合办事机构7个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室。统一设置事业站所6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。2022年初在职职工55人，其中：行政人员23人，参照公务员管理人员5人，事业人员27人。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2937.9万元，其中：一般公共预算拨款1522.54万元，政府性基金预算拨款收入7万元，上年结转一般公共预算174.97万元、政府性基金预算1233.39万元。；收入较去年减少300.88万元，其中：一般公共预算拨款收入增加165.81万元，政府性基金预算减少466.69万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2937.9万元，其中：一般公共服务支出701.48万元，国防支出2.5万元，公共安全支出11.44万元，文化旅游体育与传媒支出38.57万元，社会保障和就业支出236.29万元，卫生健康支出61.92万元，城乡社区支出62.09万元，农林水支出1643.27万元，资源勘探工业信息等支出80万元，住房保障支出100.34万元；支出较去年减少300.88万元，主要是基本支出减少121.03万元，项目支出减少179.85万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1697.51万元，一般公共预算财政拨款支出1697.51万元，比2021年增加165.81万元。其中：基本支出1067.67万元，比2021年减少121.03万元，主要原因是公用经费压缩，调减了预算；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出629.84万元，比2021年增加286.84万元，主要用于安全维稳综治、文化宣传、村居运行、环境综合整治等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1240.39万元，政府性基金预算支出1240.39万元，比2021年减少466.69万元；政府性基金主要用于五土村等2个村精准帮扶、长江支流防洪整治、人居环境整治、大周镇水上巴士码头旅游配套设施建设项目等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12.3万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）工作安排；公务接待费5.3万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费7万元，与上年持平，主要原因是我单位公车使用年限较长，运行和维护费用预计会增加，年初不调减公车运行预算。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费174.97万元，比上年减少45.03万元，主要原因是压缩会议费、差旅费等公用经费；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年本单位未安排政府采购预算资金。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款629.84万元，涉及政府性基金预算拨款1240.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中：应急保障（综合执法）车2辆，特种专业技术用车（环卫车）2辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：谢欣桐   联系方式：023-58492190