一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、财政、民政、安全、计划生育等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

大周镇党委政府统一设置综合办事机构7个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室。统一设置事业站所6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。2021年初在职职工56人，其中：行政人员24人，参照公务员管理人员5人，事业人员27人。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3238.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1485.17万元、政府性基金预算拨款收入7万元，上年结转一般公共预算46.53万元、政府性基金预算1700.08万元。收入较2020年减少93.7万元，其中：一般公共预算拨款收入增加96.22万元，政府性基金拨款收入减少189.92万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3238.78万元，其中：一般公共服务支出671.58万元，国防支出15万元，公共安全支出11.24万元，文化旅游体育与传媒支出38.42万元，社会保障和就业支出252.66万元，卫生健康支出53.68万元，城乡社区支出95.83万元，农林水支出1991.33万元，资源勘探工业信息等支出38万元，住房保障支出56.64万元，灾害防治及应急管理支出14.4万元。支出预算较2020年减少93.7万元，其中：一般公共预算支出增加96.22万元，政府性基金支出减少189.92万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1531.70万元，一般公共预算财政拨款支出1531.70万元，比2020年增加96.22万元。其中：基本支出1188.7万元，比2020年增加65.82万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出343.00万元，比2020年增加30.40万元，项目支出主要用于民生保障、村居运行、环境综合整治等重点工作。

2021年政府性基金预算收入1707.08万元，政府性基金预算支出1707.08万元，比2020年减少189.92万元，政府性基金预算支出主要用于精准帮扶项目、长江支流防洪整治、安置点基础设施建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算12.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）工作安排。公务接待费5.4万元，与上年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。公务用车运行维护费7万元，与上年持平，主要原因是我单位公车使用年限较长，运行和维护费用预计会增加，年初不调减公车运行预算经费。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费220万元，比上年减少2万元，主要原因是坚持厉行节约，压缩会议费、邮电费等公用经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况。2021年本单位未安排政府采购预算资金。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出来严格实行绩效目标管理，涉及政府性基金（三峡水库库区基金、三峡后续项目基金等）财政拨款项目1698.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中：应急保障（综合执法）车2辆，特种专业技术用车（环卫车）2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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