重庆市万州区地宝土家族乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设、强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

2024年重庆市万州区地宝土家族乡人民政府为一级预算单位，7个下级预算单位，内设8个行政综合办公室、6个事业站所。各内设机构的职能职责如下：

综合办事机构职能职责

1.党政办公室（挂党群工作办公室牌子）。主要负责纪检、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、党的建设、编制、人事、群团等职责。

2.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展改革、工业企业服务等职责。对口支援等方面职责统一划转到经济发展办公室。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

4.平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要承担规划、建设、村镇环保等职责。

6.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

7.应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

事业站所职能职责

1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2.文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

6.村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1817.79万元。收、支与2023年度相比，减少603.97万元，下降24.9%，主要原因是本年项目减少和其他收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1765.94万元，与2023年度相比，减少655.82万元，下降27.1%，主要原因是项目减少和其他收入减少。其中：财政拨款收入1715.94万元，占97.2%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入50.00万元，占2.8%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余51.85万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1817.75万元，与2023年度相比，减少557.20万元，下降23.5%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出980.09万元，占53.9%；项目支出837.66万元，占46.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.04万元，与2023年度相比，减少46.77万元，下降99.9%，主要原因：一是本年度支付其他收入结余资金46.77万元；二是本年度预算资金得到充分使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1720.98万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少394.20万元，下降18.6%。主要原因是本年本部门安排的项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1630.92万元，与2023年度相比，减少377.56万元，下降18.8%。主要原因是项目拨款收入减少。较年初预算数增加420.33万元，增长34.7%。主要原因是年中追加了项目预算资金、结转了上年的公用经费等预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1630.92万元，与2023年度相比，减少377.56万元，下降18.8%。主要原因是项目拨款支出减少。较年初预算数增加420.33万元，增长34.7%。主要原因是年中追加了项目预算资金、结转了上年的公用经费等预算资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出502.86万元，占30.83%，较年初预算数增加38.85万元，增长8.4%，主要原因是基本工资调标及年终考核为一等奖，导致工资支出增加。

（2）国防支出0.58万元，占0.04%，较年初预算数减少0.42万元，下降42.0%，主要原因是根据实际工作安排，本年基层武装建设工作经费支出减少。

（3）公共安全支出11.93万元，占0.73%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.6%，主要原因是2024年农村交通劝导员实际支出比年初预算少0.07万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出40.36万元，占2.48%，较年初预算数减少5.26万元，下降11.5%，主要原因是2023年事业超额绩效总额上级未批复，导致2024年未全额发放2023事业超额绩效。

（5）社会保障和就业支出298.37万元，占18.3%，较年初预算数增加8.96万元，增长3.1%，主要原因是追加集中特困人员救助供养金和护理补贴4.17万元、残疾人志愿者的工作经费4.02万元等预算资金。

（6）卫生健康支出47.16万元，占2.89%，较年初预算数减少5.05万元，下降9.7%，主要原因是年中有职工调出及辞职，导致医疗保险支出减少。

（7）节能环保支出15.88万元，占0.97%，较年初预算数增加15.88万元，增长100.0%，主要原因是追加万州区2024年生态护林员项目6.48万元、镇乡污水管网运维补助资金1.92万元等预算资金。

（8）城乡社区支出25.48万元，占1.56%，较年初预算数减少3.35万元，下降11.6%，主要原因是2023年事业超额绩效总额上级未批复，导致2024年未全额发放2023事业超额绩效。

（9）农林水支出512.82万元，占31.44%，较年初预算数增加313.05万元，增长156.7%，主要原因是追加万州区地宝土家族乡2024年黄桃园建设项目88万元、蓼叶沟水库排洪渠堰整治20万元等预算资金。

（10）交通运输支出53.49万元，占3.28%，较年初预算数增加53.49万元，增长100.0%，主要原因是追加万州区地宝乡2023年农村公路路网改善项目52.69万元等预算资金。

（11）资源勘探信息等支出68.28万元，占4.19%，较年初预算数减少1.72万元，下降2.5%，主要原因是根据招商引资工作实际情况，本年兑付企业生产扶持资金较年初预算数减少。

（12）住房保障支出53.72万元，占3.29%，较年初预算数增加5.99万元，增长12.6%，主要原因是住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年实现全额支付，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出980.09万元。其中：人员经费794.84万元，与2023年度相比，增加15.44万元，增长2.0%，主要原因是2024年进行基本工资调标及职工晋升，导致工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费185.25万元，与2023年度相比，增加12.15万元，增长7.0%，主要原因：一是职工晋升，导致其他交通费用支出增加；二是本年度支付部分2023年度的差旅费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.04万元，年末结转结余0万元。本年收入85.02万元，与2023年度相比，减少21.69万元，下降20.3%，主要原因是本年度上级安排基金项目减少。本年支出90.06万元，与2023年度相比，减少16.65万元，下降15.6%，主要原因是本年度上级安排基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.99万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算进行支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是厉行节约，进一步强化节约意识，坚决反对浪费；三是进一步严格规范“三公”经费支出。严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；四是强化公务接待支出管理，严禁公款吃喝、严禁公车私用确保“三公”经费支出合规合法。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无公务车购置费。

公务用车运行维护费5.99万元，主要用于公务车的维修费、保险费、加油费等。费用支出较年初预算数增加1.99万元，增长49.8%，主要原因是年初预算的公务接待费1.99万元，由于实际未发生接待费，将此笔经费预算调剂为公务车运行维护费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.99万元，下降100.0%，较上年支出数无增减，主要原因是年初预算的公务接待费1.99万元，由于实际未发生接待费，将此笔经费预算调剂为公务车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.45万元，与2023年度相比，增加0.45万元，增长100.0%，主要原因是召开人民代表大会进行了会议支出。本年度培训费支出1.96万元，与2023年度相比，减少0.30万元，下降13.3%，主要原因是本年参加培训的次数减少。本年度差旅费支出16.01万元，与2023年度相比，增加4.55万元，增长39.7%，主要原因是本年度支付了部分2023年度的差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出147.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加4.66万元，增长3.3%，主要原因是：一是召开人民代表大会增加会议支出0.45万元；二是人员晋升增加其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对部门整体绩效和90个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出740.89万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：赵光绪  023-58656175