重庆市万州区地宝土家族乡人民政府（本级）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于增强乡镇行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，强化乡镇核心职能，进一步加强基层治理能力现代化建设。

1.党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

2.经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、空间规划、专项规划，强化产业引导，促进经济发展，改善人居环境。

3.民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4.平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成

重庆市万州区地宝土家族乡人民政府（本级）为二级预算单位，为行政单位，统一设置基层治理综合指挥室1个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 4个内设机构。核定行政编制16名，实有在编人数为15名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数774.1万元，其中：一般公共预算拨款771.1万元，政府性基金预算拨款3万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加20.7万元，主要是基本支出经费拨款增加45.46万元，项目支出经费拨款减少24.76万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数774.1万元，其中：一般公共服务支出预算459.22万元，国防支出预算 1万元，公共安全支出预算12万元，社会保障和就业支出预算89.83万元，卫生健康支出预算25.72万元，城乡社区支出预算3万元，农林水支出预算93.01万元，资源勘探工业信息等支出预算60万元，住房保障支出预算30.32万元。支出预算较2024年增加20.7万元，主要是基本支出预算增加45.46万元，项目支出预算减少24.76万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入771.1万元，一般公共预算财政拨款支出771.1万元，比2024年增加19.7万元。其中：基本支出469.5万元，比2024年增加45.46万元，主要原因是在职人员工资、社保及公积金缴费基数调标及本年全部公用经费编制在基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出301.6万元，比2024年增加减少25.76万元，主要原因是本年全部公用经费编制在基本支出，主要用于安全维稳、基层武装建设、企业生产扶持、村（社区）支出等重点工作等重点工作。

2025年政府性基金预算收入3万元，政府性基金预算支出  3万元，比2024年增加1万元，主要原因是污水管网维修费增加，主要用于污水管网的维修维护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算25.98万元，比2024年增加19.99万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费1万元，比2024年减少0.99万元，主要原因是接待减少；公务用车运行维护费4.98万元，比2024年减少增加0.98万元，主要原因是公务车使用年限较长，维修成本增加；公务用车购置费20万元，比2024年增加20万元；主要原因是本单位公务车车龄较长，本年计划报废1台公务车后，重新购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费72.82万元，比上年增加26.74万元，主要原因为人员变动及预算编制口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额21.1万元：政府采购货物预算21.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购21.1万元：政府采购货物预算21.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款301.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵光绪  联系方式：023-58656175